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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-06-10 16:15

你好，正常是會調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細(xì)表嗎

開心 追問

2025-06-10 16:30

第一張用鉛筆寫的是調(diào)整后的金額，第二張是調(diào)整后的出現(xiàn)了FZ10(-394.72)和FZ12(一263.14)。調(diào)整后退稅金額還是一樣的

宋生老師 解答

2025-06-10 16:33

第二張表第37行是多少呢。

開心 追問

2025-06-10 16:56

第二張表37行是657.86

宋生老師 解答

2025-06-10 16:57

估計 是因為你調(diào)整的不夠，以為要彌補前面5年的開髓。

開心 追問

2025-06-10 16:59

那要怎么辦

宋生老師 解答

2025-06-10 16:59

你好，你要看你前面5年虧損了多少。

開心 追問

2025-06-10 17:04

是不是要把之前的虧損也加進(jìn)去

宋生老師 解答

2025-06-10 17:04

你好，是的，要加進(jìn)去才行。

開心 追問

2025-06-10 17:05

要加多少

宋生老師 解答

2025-06-10 17:08

你好，你這個是413783.55+228606.09+218063.3+150156.76-（196002.33-81442.02）-181365.19
算出來的余額。

開心 追問

2025-06-10 17:11

為什么要196002.33一81442.02

宋生老師 解答

2025-06-10 17:11

你好，因為你前一年的利潤可以往前面彌補5年

開心 追問

2025-06-10 17:16

噢，用得出來的結(jié)果再加上13157.2(=657.86/0.05)對嗎?然后再填A(yù)105000表30號其他。如果是這樣的話，會不會影響今年的抵扣?

宋生老師 解答

2025-06-10 17:17

對的，算法就是這樣。你說今年的抵扣是什么意思？

開心 追問

2025-06-10 17:18

如果今年又有盈利，可不可以抵扣往年虧損

宋生老師 解答

2025-06-10 17:19

你好，你前面的5年都已經(jīng)沒有虧損了。都已經(jīng)彌補完了。

開心 追問

2025-06-10 17:21

輸入后還要退1元?，怎么回事。但是20年到22年有虧損呀

宋生老師 解答

2025-06-10 17:23

是不是金額算錯了？

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因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好，是的 是的 你可以學(xué)習(xí)學(xué)堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
你好，比如利潤總額1000萬，納稅調(diào)增100萬，納稅調(diào)減10萬 補交所得稅=（1000萬%2B100萬—10萬）*25%—1000萬*25%?
2022-02-22 11:45:14
你好，是的，就是企業(yè)所得稅年度申報（匯算清繳申報）
2018-01-22 11:38:18
，你好，你可以問一下客服有沒有這個指南？
2023-02-28 11:14:43
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