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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-06-07 14:12

同學(xué),你好
之前攤銷的分錄紅沖,再做一摸一樣的藍字分錄。
紅沖是因為之前沒有發(fā)票,攤銷進入成本費用都是暫估的。后面做藍字分錄,就是收到發(fā)票,把之前的成本費用重新做。

聰慧的電腦 追問

2025-06-07 14:20

1月實際支付了沒有票據(jù),該入成本費用正常入賬,正常攤銷?

小菲老師 解答

2025-06-07 14:20

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

聰慧的電腦 追問

2025-06-07 14:32

1月沒有暫估入賬有沒有影響?

小菲老師 解答

2025-06-07 14:33

同學(xué),你好
有影響,沒有及時確認費用成本

聰慧的電腦 追問

2025-06-07 14:43

例如1月掛了其他應(yīng)收款,后面拿票過來沖其他應(yīng)收款,但是該攤銷的科目是2月攤銷?還是收到票次月攤銷

小菲老師 解答

2025-06-07 14:50

同學(xué),你好
你費用是什么時候發(fā)生的就要記在哪個月

聰慧的電腦 追問

2025-06-07 14:56

就是1月發(fā)生的費用,不管有沒有收到票據(jù),正常入賬該攤銷的攤銷?

小菲老師 解答

2025-06-07 14:59

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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相關(guān)問題討論
您好,若租賃土地用于生產(chǎn)經(jīng)營,您的分錄是可以的。
2020-06-30 16:27:38
你好,這兩種方式其實都可以的,看你具體是什么業(yè)務(wù)形成的
2025-05-08 14:13:55
是的,土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷
2025-05-06 14:02:54
可以 一 般是按租期攤銷 也可以按3年攤銷
2019-01-08 10:22:29
你這個長期待攤費用是什么業(yè)務(wù)?
2024-12-27 12:44:12
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