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樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2025-06-06 15:17

一、增值稅稅負(fù)（以 100 萬(wàn)開(kāi)票額、9% 銷(xiāo)項(xiàng)稅為例 ）本地項(xiàng)目（進(jìn)項(xiàng)：材料 55%+ 勞務(wù) 25%+ 普票 6% ）：
銷(xiāo)項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬(wàn) → 留抵，增值稅稅負(fù) 0 。異地項(xiàng)目（進(jìn)項(xiàng)：材料 50%+ 勞務(wù) 22%+ 普票 10% ）：
銷(xiāo)項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬(wàn) → 應(yīng)納稅 0.72 萬(wàn)，增值稅稅負(fù)≈0.79% (0.72/(100/1.09)）。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種：增值稅、附加稅（增值稅的 12% ）、企業(yè)所得稅（按利潤(rùn)，假設(shè)稅負(fù) 2% ）、印花稅（合同額 0.03% ）。綜合稅負(fù)：
異地項(xiàng)目≈3% - 5%（含各稅種，受利潤(rùn)、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ）；
本地項(xiàng)目因增值稅留抵，綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等，約2% - 4% 。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大（本地留抵、異地約 0.8% ）；綜合稅負(fù)含多稅種，工程勞務(wù)公司整體大概 2% - 5% ，需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。

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應(yīng)納稅額1090/（1%2B11%）-452/（1%2B13%）-412/（1%2B3%）= 181.98? 需繳納工程稅金181.98*11=20.02 稅負(fù)率=20.02/（1090/（1%2B11%））=2.04%
2022-05-31 14:44:28
應(yīng)納稅額1090/（1%2B11%）-452/（1%2B13%）-412/（1%2B3%）= 181.98? 需繳納工程稅金181.98*11=20.02 稅負(fù)率=20.02/（1090/（1%2B11%））=2.04%
2022-05-31 14:42:49
你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模的。
2020-10-11 14:33:32
工程項(xiàng)目勘察費(fèi)你如果是小規(guī)?？梢约径扔?jì)提申報(bào)繳納。異地預(yù)繳2%。具體和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通一下。
2018-09-06 07:16:50
同學(xué)你好 100萬(wàn)是不含稅的吧
2021-08-24 10:30:26
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