A 追問

2025-06-03 17:11

我在做總公司的帳，完稅憑證上是總公司的抬頭，當時由于系統(tǒng)的問題，錢是員工在大廳現(xiàn)金繳納的

宋生老師 解答

2025-06-03 17:12

你好，你們總分公司是分開核算？
外賬上，總公司的抬頭，就建議入總公司。

A 追問

2025-06-03 17:14

分公司獨立核算，現(xiàn)在就是要入總公司的帳，總公司這邊用什么科目記賬的問題

宋生老師 解答

2025-06-03 17:15

你好，你這個只交了垃圾處理費，平時這個項目的其他開支，都是分公司做？
這樣的話，你要么做其他應收款，要么計入營業(yè)外支出。

A 追問

2025-06-03 17:16

直接做管理費費用行不行？其他應收款--掛分公司的往來

宋生老師 解答

2025-06-03 17:17

你好，因為是獨立核算，所以入費用，不太合適。

A 追問

2025-06-03 17:22

掛分公司的往來？

宋生老師 解答

2025-06-03 17:25

你好，是的。掛往來就好了。

A 追問

2025-06-03 17:27

那站在姜堰分公司的角度，怎么賬務處理？其他應付的對方科目做什么？

宋生老師 解答

2025-06-03 17:28

你好，借管理費用-垃圾清理費，貸其他應付款。

A 追問

2025-06-03 17:28

那站在分公司的角度，怎么賬務處理？其他應付的對方科目做什么？

A 追問

2025-06-03 17:29

完稅憑證的抬頭是總公司，我分公司直接做管理費用怎么入賬

宋生老師 解答

2025-06-03 17:30

你好，你可以入管理費用，但是不能稅前扣除。