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天心月圓
于2025-05-27 14:58 發(fā)布 ??210次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2025-05-27 14:59
借主營業(yè)務(wù)成本等貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
天心月圓 追問
2025-05-27 15:06
但是 這樣進(jìn)項系統(tǒng)記賬還是多出來 這個不能退稅的部分金額 一開始入賬庫存商品是全部金額入賬比如是借:庫存商品6775.22 應(yīng)交稅費(進(jìn)項)880.78(是含了不能退稅部分271.01)貸:預(yù)付賬款7656然后就是增值稅申報的時候要做轉(zhuǎn)出 當(dāng)期屬期有內(nèi)銷 所以會計算進(jìn)去分錄是這樣借:銷項 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 附加稅貸:進(jìn)項 銀行存款
郭老師 解答
2025-05-27 15:07
借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01最后寫的那個分錄沒有看懂
2025-05-27 15:13
借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01這個分錄 我沒這樣寫吧?? 意思就是這個是產(chǎn)品入庫的時候 入庫寫的分錄 然后這個進(jìn)項里面有不能退稅的部分金額
2025-05-27 15:16
我給你補充上的,你不是需要需要轉(zhuǎn)出嗎?
2025-05-27 15:17
不允許抵扣,它不就是加稅合計做到庫存商品里面去。
2025-05-27 15:22
最后寫的那個分錄沒有看懂是在當(dāng)時屬期申報增值稅的時候要把這個不能退稅的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出 但是有內(nèi)銷 就會合在一起計算 銷項+轉(zhuǎn)出-進(jìn)項差價就是計算要繳納的增值稅和附加稅稅了
2025-05-27 15:23
借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01 這樣依然進(jìn)項這里系統(tǒng)還是沒有減少金額
2025-05-27 15:24
你沒有做結(jié)轉(zhuǎn)呀,你不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)。你內(nèi)銷的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?不都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后再一塊兒交稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項需要交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2025-05-27 15:29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項需要交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 你的這個分錄 看不明白 能否寫規(guī)范一些?
2025-05-27 15:30
所以實際在申報的時候 這個分錄 要怎么寫 既有傳出的 和內(nèi)銷
2025-05-27 15:37
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項需要交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2025-05-27 15:38
這個可以了沒有一個科目不規(guī)范的,再看一下吧
第一個是把銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。第二個把進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方有余額表示應(yīng)該繳納的,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。這個就是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的科目。
2025-05-27 15:41
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項?? 哪里來的銷項填寫?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出?? 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2025-05-27 15:42
內(nèi)銷的進(jìn)項轉(zhuǎn)出你不允許抵扣增值稅的,這一部分不能退稅的271.01不是嗎?
2025-05-27 15:52
但是 現(xiàn)在系統(tǒng)上 不是一直有這個轉(zhuǎn)出的金額嗎?271.01 這個進(jìn)項金額都沒減少啊 按照前面給的分錄填寫
2025-05-27 15:56
借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,你看一下還有余額嗎?余額是多少?很早之前在前面已經(jīng)給你寫了發(fā)生額,然后后面是結(jié)轉(zhuǎn)的呀。
2025-05-27 16:27
按照這樣的分錄填寫 依然還是進(jìn)項多出這個271.01 出來
2025-05-27 16:39
借庫存商品271.01 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅271.01 是這樣填寫嗎? 271.01是做轉(zhuǎn)出 這樣不是要繳納稅了?轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方有余額表示應(yīng)該繳納的
2025-05-27 16:45
你進(jìn)項稅額不也當(dāng)時多了一個271.1,正好用它抵扣了不是嗎這個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出交增值稅在借方抵扣的這個貸方不是嗎?
2025-05-27 16:57
1)借:庫存商品271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01 2)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 271.013)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項271.01 是這樣寫嗎?
2025-05-27 17:00
這樣填寫 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出余額就會掛著271.01
2025-05-27 17:03
進(jìn)項轉(zhuǎn)出哪里有余額:第一個是在貸方。第二個是在借方。平了第三個沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,還有哪里有余額?你寫一下吧,你圈起來吧。
2025-05-27 17:10
第一筆:進(jìn)項轉(zhuǎn)出在貸方 前面說是有轉(zhuǎn)出在借方(第一個是把銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅(那么在填寫這一筆 就平了 進(jìn)項轉(zhuǎn)出)第二筆:這不是又增加了進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎??第三筆是沒轉(zhuǎn)出 但是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目不就掛著數(shù)據(jù)了271.01
2025-05-27 17:14
借:庫存商品271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 271.01就問你這兩筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出的余額在哪個方向?那第二個分錄不就是把進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出271.01貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅二筆和我剛才上面的這個是一個只不過是多了一個銷項稅額。你第你寫的那個是沒有考慮,我寫的這個,是考慮了我把銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出分別都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,寫在一塊了。因為銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出他都是在貸方有余額,我一塊把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不是分開的
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出口退稅率在哪里可以查
答: http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitChukou.html 這個可以查詢你去看這個
出口退稅率一般是多少?
答: 這個出口不一樣,退稅率也不一樣,需要看你出口啥
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我們出口LED吸頂燈的出口退稅率是多少?
答: 您好同學(xué),出口退稅率要去查,去稅務(wù)局查表,幾十萬種老師們也記不住
老師,出口退稅率怎么算的?
討論
出口退稅率16% 降到13% 是不是就是少了3個點
出口退稅率是根據(jù)什么來定的?
戶外用品家具的出口退稅率是多少?
能給我列舉幾個常見行業(yè)的出口退稅率嗎
郭老師 | 官方答疑老師
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