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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計(jì)師

2025-05-26 10:51

您好，現(xiàn)在是要申報什么了？

夏冰 追問

2025-05-26 11:04

老師你那邊能查到我24號提交的問題嗎？是另一個老師對接的，我現(xiàn)在做2024年度匯算清繳

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 11:05

查不到，可以聯(lián)系客服幫您查下

夏冰 追問

2025-05-26 11:08

好的，麻煩老師你那邊查一下，是2023年暫估收入，2024年紅沖收入，我現(xiàn)在做匯算清繳的會計(jì)收入小于增值稅收入，我具體要怎么做？我不明白，需要老師的幫助

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 11:10

意思是2023年做了無票收入，然后2024年又把這筆收入沖掉了，是吧

夏冰 追問

2025-05-26 11:29

是的，我現(xiàn)在申報報表的收入小于增值稅收入，申報時電子稅局還會提示

夏冰 追問

2025-05-26 11:31

比如，2023年暫估收入150萬，2024年開票100萬收入，2024年我紅沖了150萬收入，再入賬100萬收入，導(dǎo)致會計(jì)收入小于增值稅收入。（假如不考慮增值稅）

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 11:32

這個收入直接減當(dāng)期的就可以，不要去動前面的

夏冰 追問

2025-05-26 14:03

那么我現(xiàn)在做匯算清繳的收入小于增值稅收入，也是沒問題的，對嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 14:07

這兩個為什么會有差異了？

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 14:07

你紅沖了，企稅收入也會少了

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相關(guān)問題討論
是調(diào)節(jié)表，我是說增加企業(yè)的銀行支出
2015-07-27 09:46:32
你看下你之前的報表是否有填寫補(bǔ)助收入這塊。
2017-05-17 10:08:17
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
負(fù)數(shù)說明你的支出大于你的實(shí)際財政補(bǔ)助收入
2018-06-03 22:53:01
您好 這個是差額征稅的 題目上直接給了
2020-10-26 09:19:13
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