學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:20

那這個月我的進(jìn)項大于銷項時，本期不想抵扣這么多進(jìn)項，想留著下個月抵扣，如何操作呢？

小菲老師 解答

2025-05-21 15:25

同學(xué)，你好
那就不勾選，分錄做待勾選里面

學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:28

如果勾選，會形成留抵稅額，下個月申報增值稅的時候直接抵扣也可以嗎？

小菲老師 解答

2025-05-21 15:41

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:42

我想咨詢下  我司這個月經(jīng)營其他商品，但是這批貨物要下個月月初才銷售開票，所以導(dǎo)致這個月的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)，會形成留抵稅額。是否會形成一定的稅務(wù)預(yù)警呢？

小菲老師 解答

2025-05-21 15:43

同學(xué)，你好
這個不會的

學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:44

好的，因為我在聽會計學(xué)堂老師講課，說形成留抵稅額會被稅務(wù)查賬

小菲老師 解答

2025-05-21 15:44

同學(xué)，你好

之前留抵退稅，大幾率會被查賬。
現(xiàn)在留抵抵扣之后的增值稅，不查帳的

學(xué)堂用戶_ph662823 追問

2025-05-21 15:46

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2025-05-21 15:48

不客氣，祝工作順利