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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-05-21 08:33

你好，你2季度累計(jì)做正確一般就沒事。

00 追問

2025-05-21 08:34

但是12月份的資產(chǎn)負(fù)債表有調(diào)整，資產(chǎn)總額有調(diào)整，這個(gè)企業(yè)所得稅這里還是顯示已繳款的金額，如果要提交申報(bào)這不是要再繳一遍稅嗎？

宋生老師 解答

2025-05-21 08:35

你好，你說的1季度是今年的，12月是去年的是吧

00 追問

2025-05-21 08:39

是的，這種情況應(yīng)該如何處理

宋生老師 解答

2025-05-21 08:40

你好，這個(gè)企業(yè)所得稅這里還是顯示已繳款的金額，今年的應(yīng)該不會(huì)顯示去年的交稅金額的了。你截圖來看下。

00 追問

2025-05-21 08:54

是示第一季度的已繳的金額。

00 追問

2025-05-21 08:54

我截個(gè)圖你看下

宋生老師 解答

2025-05-21 08:56

你好，是什么時(shí)候顯示1季度的？2季度的時(shí)候嗎

00 追問

2025-05-21 09:01

為什么發(fā)不了圖片，我從更改的那個(gè)界面進(jìn)去的

宋生老師 解答

2025-05-21 09:03

你好，是可以發(fā)的了。你再試試。

00 追問

2025-05-21 09:07

這個(gè)界面發(fā)不了，我在另外一個(gè)界面可以發(fā)，我進(jìn)去看看

宋生老師 解答

2025-05-21 09:07

你好，好的。你先試試了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
是的，您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率計(jì)算。
2018-09-21 15:18:35
利潤(rùn)總額 本季度利潤(rùn)總額*適用稅率 或者利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度累計(jì)預(yù)繳所得稅額
2016-04-07 20:44:04
你要看你利潤(rùn)表里的九月末的利潤(rùn)總額的累計(jì)數(shù)是大于零的話就 要按照利潤(rùn)總額*稅率 吧全年的所得稅計(jì)提夠 以前有計(jì)提的話就把差額部分補(bǔ)計(jì)提
2019-10-11 15:26:05
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%，所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬，收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
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