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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-05-16 14:59

研發(fā)活動(dòng)直接消耗材料費(fèi)用，它包括企業(yè)在研發(fā)過程中實(shí)際消耗的各種材料支出。這些材料可能是用于實(shí)驗(yàn)、測(cè)試、原型制作等研發(fā)活動(dòng)的直接消耗品。具體的項(xiàng)目可能包括但不限于化學(xué)試劑、電子元件、原材料樣品、實(shí)驗(yàn)用品等。這些費(fèi)用應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)政策和相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，合理歸集和分配至研發(fā)費(fèi)用科目中

劉艷紅老師 解答

2025-05-16 15:00

登錄電子稅務(wù)局（申報(bào)端），選擇企稅年報(bào)。 
在填報(bào)列表中必須勾選《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 
打開《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》，根據(jù)研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)賬和輔助賬，如實(shí)填入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表中本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額（行次51），點(diǎn)擊保存。 
打開《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》，確保加計(jì)扣除總額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中三、加計(jì)扣除（行次25），點(diǎn)擊保存。 
最后，打開匯算清繳主表，確保加計(jì)扣除額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中減：免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除（填寫A107010）（行次17），點(diǎn)擊保存并提交申報(bào)。

香香 追問

2025-05-16 15:42

老師我們是不是要選擇100%扣除

劉艷紅老師 解答

2025-05-16 15:44

是的，這個(gè)是100%可以扣除的

香香 追問

2025-05-16 15:49

非常感謝老師也是比如我有10萬，10可以抵費(fèi)用，讓后在凈利潤的基礎(chǔ)上再減10萬是這樣的嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-05-16 15:50

是的， 是的，就是這樣的

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