給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

去年9月份發(fā)生了一筆退貨，然后對方給我們出具了紅字通知單，我們再根據(jù)通知單上的編號開了紅字發(fā)票給對方，但是當(dāng)時開出的紅字發(fā)票和通知單上有1分的差異，今年對方才把票給我退回來了，要我們開和當(dāng)時那個通知單的金額一模一樣的發(fā)票給他們。我方該如何開具這個發(fā)票呢？該如何操作？

答： 請問與你原來的藍(lán)字發(fā)票金額是否一致》？

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師您好麻煩問一下，我們簽了一個設(shè)計合同，是分次付款的，我們可以要求對方全額開具發(fā)票嗎？還是根據(jù)付款進(jìn)度開具發(fā)票

答： 這個需要看你們咋協(xié)商的這個，