秋風(fēng) 追問(wèn)

2025-05-15 14:08

那現(xiàn)在都25年了，我怎么調(diào)呢？

小菲老師 解答

2025-05-15 14:12

同學(xué)，你好
更正23年的賬，把這個(gè)收入做進(jìn)去

秋風(fēng) 追問(wèn)

2025-05-15 14:13

怎么更正，補(bǔ)充到哪個(gè)月，這個(gè)對(duì)利潤(rùn)分配有影響吧，那我后續(xù)所有的資產(chǎn)負(fù)債表不都得調(diào)了嗎

小菲老師 解答

2025-05-15 14:15

同學(xué)，你好

補(bǔ)充到23年8月里面，有影響的
要調(diào)，你賬和申報(bào)表對(duì)不上

秋風(fēng) 追問(wèn)

2025-05-15 14:17

賬套9月啟用的，咋補(bǔ)充到8月里去哦

小菲老師 解答

2025-05-15 14:17

同學(xué)，你好
那就做到9月份里面

秋風(fēng) 追問(wèn)

2025-05-15 14:17

能不能講的具體一點(diǎn)怎么調(diào)整呢

小菲老師 解答

2025-05-15 14:18

同學(xué)，你好
進(jìn)入2023年9月，把這個(gè)收入做進(jìn)去
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)
然后重新結(jié)賬

秋風(fēng) 追問(wèn)

2025-05-15 14:20

要調(diào)哪些申報(bào)表呢

小菲老師 解答

2025-05-15 14:21

同學(xué)，你好

增值稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)表，匯算清繳申報(bào)表

秋風(fēng) 追問(wèn)

2025-05-15 14:22

只是23年的嗎，還是24年也要改，財(cái)報(bào)不改嗎

小菲老師 解答

2025-05-15 14:23

同學(xué)，你好
也要改的，24年影響期初的，都要改的


財(cái)務(wù)報(bào)表都要改的

秋風(fēng) 追問(wèn)

2025-05-15 14:26

這個(gè)整個(gè)處理邏輯順序能不能梳理一下呢，有點(diǎn)亂，這個(gè)改報(bào)表，我們更正賬務(wù)之后怎么做具體先改什么后改什么，

小菲老師 解答

2025-05-15 14:28

同學(xué)，你好

你就這么理解，你現(xiàn)在把23.8月沒(méi)有做的分錄，做到了23.9月，之后的賬全部重新結(jié)轉(zhuǎn)，所有的報(bào)表全部重新生成