2333333 追問

2018-06-20 10:08

報銷單 是以她個人名義給她報的
我們還在籌建期所以費用都入這個科目

鄒老師 解答

2018-06-20 10:08

你好，籌建期應當計入開辦費核算才是的

2333333 追問

2018-06-20 10:11

我來的時候賬就是這么做的，到時候還要再工程審計

鄒老師 解答

2018-06-20 10:12

你好，籌建期的這些費用應當計入管理費用——開辦費核算才是的

2333333 追問

2018-06-20 10:16

我們事務所也審計了 看我們的賬沒提什么

鄒老師 解答

2018-06-20 10:17

你好，是不是沒有注意到還在籌建期

2333333 追問

2018-06-21 10:44

還有個問題就是之前發(fā)票都認證了但是賬上卻沒做進項，也可以后面進項調(diào)整嗎？ 稅率不同，發(fā)票業(yè)務內(nèi)容不同，這種分錄該怎么調(diào)？原來是借在建工程 應交稅費-進項  貸 銀行存款


我想能不能這樣調(diào)分錄，先把以前的做相反分錄，然后再按正確的做一遍就可以調(diào)過來了
我這算是跨年調(diào)分錄了，我本來想著是把分錄返回去，重新修改，但是憑證已經(jīng)扎好賬，的確不好再修改了

鄒老師 解答

2018-06-21 10:47

你好，可以做之前相反分錄，然后做正確的分錄就是了