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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2018-06-19 22:32

您好，除了整理6月份的科目余額表還需要準(zhǔn)備，資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，也就是17年12月的期未數(shù)也要整理出來。2018年1-6月的科目累計(jì)數(shù)也需要準(zhǔn)備。假如以前有固定資產(chǎn)的話，要按當(dāng)時(shí)購買的時(shí)候開始計(jì)提折舊按現(xiàn)在的 固定資產(chǎn)凈值來錄入。因?yàn)橐恢睕]有建賬，有些數(shù)據(jù)可能不齊，可以通過未分配利潤，或者其他應(yīng)付款，或者實(shí)收資本來調(diào)整。

朵 追問

2018-06-19 22:41

老師好我還想請教一下，請問1-6月的賬我要手工做一遍嗎？存貨的庫存成本用最近的進(jìn)貨單價(jià)乘以數(shù)量來得出嗎？這個(gè)公司是批發(fā)牛奶的，請問用哪種方法來核算庫存商品的成本合適一些呢？

王雁鳴老師 解答

2018-06-19 22:43

您好，如果沒有的話，就不需要把1-6月的賬手工做一遍了，直接在6月底全面盤點(diǎn)，包括現(xiàn)金，銀行存款，存貨，固定資產(chǎn)，往來，編制盤點(diǎn)表作為期初數(shù)據(jù)，建立內(nèi)賬就行。

王雁鳴老師 解答

2018-06-19 22:47

您好，存貨的庫存成本用最近的進(jìn)貨單價(jià)乘以數(shù)量來得出。這個(gè)公司是批發(fā)牛奶的，用移動(dòng)加權(quán)平均法來核算庫存商品的成本合適一些。

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相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
如果有以前年度損益調(diào)整科目需要考慮
2015-11-29 23:14:17
你好 不是的 如果沒有調(diào)整項(xiàng)目的話，沒有計(jì)提盈余公積和進(jìn)行利潤分配的前提下是等于的。
2020-05-11 15:13:11
你好，未分配利潤=利潤 分配科目+本年利潤 科目
2018-10-02 11:36:10
您好同學(xué)，這個(gè)不一定，如果你用利潤分配未分配利潤，這個(gè)科目去調(diào)整憑證了，那就可能不一致。
2022-03-29 17:34:40
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