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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-06-19 22:01

以往都是先認證了再申報退稅,現(xiàn)在是說不需要認證,直接勾選,請問在哪里怎么勾選?

王雁鳴老師 解答

2018-06-19 22:15

您好,出口進項發(fā)票勾選到抵扣聯(lián)里,申報的時候選擇第一個打開做轉不抵扣處理。

夢麗 追問

2018-06-20 11:08

老師,您好!請問你的這個截圖是哪個系統(tǒng)里面的呢,勾選到抵扣聯(lián)里就不需要認證啊

王雁鳴老師 解答

2018-06-20 11:15

您好,這個截圖是網(wǎng)上報稅系統(tǒng)里的。

夢麗 追問

2018-06-20 11:31

老師,我在申報系統(tǒng)里面沒有找到,能不能幫我把步驟說的具體一點,謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-06-20 11:49

您好,請參考以下內(nèi)容。謝謝。

連接互聯(lián)網(wǎng),使用IE瀏覽器,建議使用IE8以上瀏覽器或360瀏覽器,在百度欄輸入:增值稅發(fā)票選擇確認平臺(廣東)按ENTER鍵,即可進入如下網(wǎng)頁,點擊下方的【確認】按鈕

進入網(wǎng)頁增值稅發(fā)票選擇確認平臺(廣東),如果你沒安裝【驅動程序或安全控件】,請點擊進入安裝(控件安裝會有另外一篇經(jīng)驗介紹,這里不再詳細講解),如果你已安裝,請在主機上U接口插入金稅盤或稅控盤,然后輸入證書密碼,點擊登陸,你也可點擊登陸下的“三角形”符號,收藏,方便以后登陸

常見問題如下,如果你未插金稅盤或稅控盤,登錄系統(tǒng)時可能會出現(xiàn)如下提示,點擊確定插入稅票;如果你輸入的金稅盤或稅控盤的口令輸入錯誤,則系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示,此時需點擊“確定”按鈕,如果出現(xiàn)如下提示,請確認納稅人是否屬于納稅信用A級企業(yè),如果是A級企業(yè),則可能為稅務局端的檔案信息同步不及時導致,此類情況需與當?shù)刂鞴軝C關溝通,進行核實和補錄

登陸成功后,系統(tǒng)會自動轉至主頁面,請見如下圖

界面介紹:主頁面中分成如下4大板塊,主要功能菜單包括:發(fā)票勾選、批量勾選、確認勾選、確認查詢等功能菜單,頁面中間有個工作臺,用戶可以看到當前年度內(nèi)各月增值稅進項發(fā)票的勾選確認情況,根據(jù)勾選確認的操作情況在工作臺區(qū)域會有三種顏色來標識不同的業(yè)務狀態(tài):橙色底色,綠色底色,灰色底色


點擊菜單【發(fā)票勾選】,主界面跳轉到發(fā)票勾選功能模塊,選擇開票的起始結束日期,本例子選取的是3月份的時間,點擊查詢按鈕查詢                         


查詢結果會顯示出你有多少的進項發(fā)票未認證,如圖所示,勾選你要認證的發(fā)票,點擊保存              


彈出勾選確認信息,再次確認金額稅額有無錯誤,然后點擊確認,再次彈出提示數(shù)據(jù)提交成功的對話框,再點擊確認 ,勾選發(fā)票成功

如果你的發(fā)票數(shù)據(jù)量夠多,請點擊【批量勾選】功能模塊,點擊”下載發(fā)票文件“按鈕,可下載一個包含當前所有發(fā)票狀態(tài)為正常且未確認的發(fā)票清單文件


雙擊打開壓縮包,觀察到還有一個EXCEL文件,雙擊該文件打開,先另存EXCEL文件,然后根據(jù)需要篩選出需要勾選的發(fā)票清單,并將對應的“是否勾選”列的值改為“是”,如果要對當月已勾選(尚未執(zhí)行勾選確認操作)的發(fā)票進行回退處理(僅限于未掃描認證過的發(fā)票),將已勾選過的發(fā)票信息填寫到文件中,并將“是否勾選”列改為“否”,即可實現(xiàn)勾選操作的回退處理


完成上步驟后,回到批量勾選界面,點擊上傳按鈕,點擊瀏覽,在彈出的對話框中,在文件目錄中選擇已另存為的EXCEL文件,點擊打開,回到原上傳頁面,點擊上傳,完成批量勾選處理


回到正題,發(fā)票勾選完畢后,返回主界面,點擊【確認勾選】菜單,頁面自動跳轉到確認勾選功能模塊,確認標志勾選“已勾選未確認”,點擊確認按鈕確認


彈出發(fā)票確認匯總窗口,再次確認勾選金額稅額是否正確,如正確點擊提交即可

注意事項
每次使用本系統(tǒng)時均需確保用于識別用戶身份的金稅盤或稅控盤處于連接狀態(tài),否則登錄系統(tǒng)時可能會出現(xiàn)如下提示
本經(jīng)驗可認證抵扣的發(fā)票包括增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票

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