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高輝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2025-05-11 20:38

你好，利潤總額超過了300萬，就屬于小微企業(yè)了，在臨界點的

00 追問

2025-05-11 20:40

第四季離的利潤表里的利潤總額達到了280萬,在不在小微企業(yè)監(jiān)界點的范圍里?

高輝老師 解答

2025-05-11 20:41

在臨界范圍內，一般稅務上會在20%左右的判定在臨界點，容易引起關注

00 追問

2025-05-11 20:44

利潤表里的利潤總額:2736407.65元,這個數有風險嗎?

高輝老師 解答

2025-05-11 20:49

也會綜合判斷的，比如里利潤總額雖然在臨界點，但是成本在行業(yè)單位內，一般也沒事的

00 追問

2025-05-11 20:53

你只告訴我這個利潤總額在270多萬有沒有風險點? 算不算臨界值的范圍內?

高輝老師 解答

2025-05-11 21:03

有風險點的也，在臨界點里

00 追問

2025-05-11 21:15

要低于270萬嗎?
另外,我們企業(yè)所得稅的總公司和分公司匯總一起納稅, 這個數據是總公司的利潤表里的利潤總額
總分公司合計收入:49038811.32
成本:44146437.04
利潤總額:1687450.66
老師幫我分析下,有沒有風險?

高輝老師 解答

2025-05-11 21:20

毛利率在9%左右，毛利有點偏低了，這塊有風險的

高輝老師 解答

2025-05-11 21:20

利潤總額沒有問題

高輝老師 解答

2025-05-11 21:23

（4904-4414）/4904=0.09991843393
利潤總額不是一定要低，只要是真實情況都沒問題的

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相關問題討論
你好，372007.23乘以2.5%-第一季度預繳。
2021-07-09 10:53:59
全年的利潤總額滿足了年利潤小于300萬元，另外還 需要滿足條件：1、人數小于300人，2、資產總額小于5000萬元，這樣就要享受小微企業(yè)的政策了。
2020-01-11 18:20:48
財政部國家稅務總局關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財稅〔2018〕77號 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），國家稅務總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務局，**生產建設兵團財政局： 　　為進一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展，現就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下： 　　一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　前款所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)： 　?。ㄒ唬┕I(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數不超過100人，資產總額不超過3000萬元； 　　（二）其他企業(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數不超過80人，資產總額不超過1000萬元。 　　二、本通知第一條所稱從業(yè)人數，包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數。 　　所稱從業(yè)人數和資產總額指標，應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 　　三、《財政部 稅務總局關于擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2017〕43號）自2018年1月1日起廢止。 　　四、各級財政、稅務部門要嚴格按 照本通知的規(guī)定，積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導工作，確保優(yōu)惠政策落實到位。 財政部　稅務總局 2018年7月11日
2018-12-20 09:54:23
10640.69*10%
2017-01-16 08:54:46
不能，資產總額超過了哦
2020-03-13 15:51:11
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