恩恩北北 追問

2025-05-10 10:34

簡易計稅也不是天天開，就是基本后面業(yè)務都是這。
讓我本月收到2000塊費用專票，銀行存款對公付了2000
這個我則呢nong/?認證不抵扣？然后直接借費用貸銀行？
還是正?？梢灾苯幼龇咒浀葦€多了一起認證不抵扣？

家權老師 解答

2025-05-10 10:35

那么你要分別核算3%和6%以上項目的稅率取得進項，不能想怎么抵扣就怎么抵扣

恩恩北北 追問

2025-05-10 11:00

不是我簡易計稅3%沒法抵扣進項了，
然后我收到也就從去年到現(xiàn)在四五張什么招標費啊這那的費用的6%進項我看著，也有13%德進項最多也就一兩千總額，我想著是不是最后一期認證，不抵扣？因為我不往外開13%短期內，基本都是勞務往外簡易計稅開3%

家權老師 解答

2025-05-10 11:01

你現(xiàn)在直接勾選不抵扣就行了

恩恩北北 追問

2025-05-10 11:03

我想著攢攢一起認證可以吧、
然后這個月做賬，收到專票2000付出去兩仟，我直接借費用貸銀行，后期一起認證不抵扣就行了吧、
稅務報表有影響嗎還要填認證不抵扣的嗎

家權老師 解答

2025-05-10 11:09

收到當月就直接做不抵扣勾選，含稅計入費用

恩恩北北 追問

2025-05-10 11:55

之前還有收到發(fā)票的，但是我都掛賬了，就是比如這個月付款掛賬了，下個月才來發(fā)票，我就沒認證也沒處理。如果認證了，再轉費用就行了？

家權老師 解答

2025-05-10 11:57

就是在收到發(fā)票當月就做不抵扣勾選，含稅做費用就是。有什么地方不理解呢？意思是你收到發(fā)票還不想做賬？