?? 吐個(gè)泡泡o?? 追問

2025-05-08 10:30

那應(yīng)該從哪里找呀。我剛接手呢，大概現(xiàn)在顯示應(yīng)補(bǔ)退-6210。。。先報(bào)送報(bào)表還是先填啊

郭老師 解答

2025-05-08 10:34

你好，第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表兒，去電子稅務(wù)局。我要查詢稅費(fèi)申報(bào)金繳納里面有一個(gè)申報(bào)查詢。

郭老師 解答

2025-05-08 10:34

需要先申報(bào)，你是準(zhǔn)備申報(bào)退稅嗎？還是不退稅？

?? 吐個(gè)泡泡o?? 追問

2025-05-08 10:48

不退稅，我這個(gè)勞務(wù)派遣需要填哪幾個(gè)表。要怎么調(diào)整

郭老師 解答

2025-05-08 10:52

小型微利企業(yè)職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表
如果你不退稅的話，去填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬載金額。這個(gè)金額是退稅的金額除以稅率加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行，最后一列的金額。

?? 吐個(gè)泡泡o?? 追問

2025-05-08 11:01

我們這邊沒有登記固定資產(chǎn)什么的，還有應(yīng)付職工薪酬借貸方也不一樣，

郭老師 解答

2025-05-08 11:05

你賬上沒有做應(yīng)付職工薪酬固定資產(chǎn)嗎？和哪里不一樣？你是軟件做賬還是手工做？

?? 吐個(gè)泡泡o?? 追問

2025-05-08 11:15

軟件做，沒有固定資產(chǎn)，而且看四季度的季表，收入上提示營(yíng)業(yè)收入和所屬期增值稅收入不一致。應(yīng)付職工薪酬借貸方不一致，即使算上這四個(gè)月的也不一致。

郭老師 解答

2025-05-08 11:16

沒有固定資產(chǎn)，那就固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表打開保存一下。
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致沒有關(guān)系，因?yàn)槟阍鲋刀愂遣铑~交稅的吧。你看一下是不是差額之前的收入和利潤(rùn)表里面是一樣。

郭老師 解答

2025-05-08 11:17

應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月的次月支付。你得去看下，賬上計(jì)提的1~12月份的，和4月2月份到次年1月份的累計(jì)是不是一樣。

?? 吐個(gè)泡泡o?? 追問

2025-05-08 14:02

利潤(rùn)表的年度收入和年度匯算清繳的收入顯示不一致，還有應(yīng)付職工薪酬，帳載金額不是貸方計(jì)提的么，實(shí)際發(fā)生額是借方的。稅收金額不也是借方金額么，不是說在匯算清繳前發(fā)掉的工資也算么，也就是應(yīng)付職工的借方是2024.01-2025.04月的工資和貸方金額還是不一致，要怎么調(diào)啊

郭老師 解答

2025-05-08 14:03

利潤(rùn)表里面的年度收入和匯算清繳里面的收入不一致是什么原因？

賬載金額是貸方發(fā)生額是計(jì)提的
實(shí)際金額和稅收金額，是支付出去的
如果是次月發(fā)工資，看的是2月份到次年1月份
匯算清繳之前發(fā)下去都算實(shí)際金額和稅收金額。

郭老師 解答

2025-05-08 14:04

沒有支付的調(diào)增，多支付的調(diào)減。

?? 吐個(gè)泡泡o?? 追問

2025-05-08 14:20

那么應(yīng)付職工薪酬工資時(shí)拋除社保費(fèi)的數(shù)額嗎？社保費(fèi)借貸方也不一樣，簡(jiǎn)直是亂賬，也沒有招待費(fèi)什么的，
就是年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)收入我填的是四季度利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，但是上面提示我和當(dāng)前所屬期的增值稅收入不一致

郭老師 解答

2025-05-08 14:23

應(yīng)付職工薪酬、工資，包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。你第一個(gè)問題不是回復(fù)你了嗎？你增值稅是差額的，你所得稅是全額的，所以他兩個(gè)不一致。你去查一下，是不是你的利潤(rùn)表里面的所有的收入減去這個(gè)成本之后，就是你增值稅申報(bào)表里面的銷售額
是的話可以的。

?? 吐個(gè)泡泡o?? 追問

2025-05-08 14:59

個(gè)人交的社保不是計(jì)入其他應(yīng)付款了么。差額征稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)表不應(yīng)該是一樣的么，而且我的顯示增值稅的開票金額要高于利潤(rùn)表

郭老師 解答

2025-05-08 15:04

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資

借，應(yīng)付職工薪酬工資
貸，銀行存款，
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

郭老師 解答

2025-05-08 15:04

差額征稅的增值稅銷售額和所得稅的營(yíng)業(yè)收入不一致
高于需要查原因