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老師，我們是一般納稅人，申報年度企業(yè)所得稅的時候，賬載的不符合稅前 扣除的營業(yè)外支出，這個要調(diào)增的營業(yè)外支出，是要填報在A105000納稅調(diào)整明細表的第幾行
感動的燈泡
于2025-04-30 09:05 發(fā)布 ??56次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2025-04-30 09:05
請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅 只申報一個柜子里的一個產(chǎn) 問
你好，外貿(mào)企業(yè)出口退稅時，只申報一個柜子里的一個產(chǎn)品，若發(fā)票和提單等資料齊全且符合相關(guān)規(guī)定，通常是沒有問題的。 答
亞馬遜電商平臺，在線上購買產(chǎn)臺，直接發(fā)到平臺銷售， 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，出口退稅明細表上的關(guān)聯(lián)號是怎么來的？ 問
您好同學(xué)出口退稅明細表上的關(guān)聯(lián)號是企業(yè)在申報出口退稅時自行編寫的一組編號，它就像是一把“鑰匙”，能把出口業(yè)務(wù)里的進貨和出口信息關(guān)聯(lián)起來，方便稅務(wù)部門審核。 關(guān)聯(lián)號的構(gòu)成和編寫規(guī)則 構(gòu)成：關(guān)聯(lián)號一般由年份、月份、批次、流水號等組成，長度通常在10 - 12位。比如“20251001001”，“2025”代表年份，“10”代表月份，“01”代表批次，“001”代表流水號。? 編寫規(guī)則：不同地區(qū)和企業(yè)的編寫規(guī)則可能會有差異，但總體原則是要保證關(guān)聯(lián)號的唯一性和邏輯性。企業(yè)可以按照自己的業(yè)務(wù)情況，制定一套適合自己的編寫規(guī)則，并且要保持相對穩(wěn)定，這樣方便管理和查詢。? 關(guān)聯(lián)號的作用 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)信息：在出口退稅申報中，每一筆出口業(yè)務(wù)都有對應(yīng)的進貨業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)號可以把它們對應(yīng)起來。稅務(wù)部門通過關(guān)聯(lián)號就能清楚地知道哪筆進貨是為哪筆出口準(zhǔn)備的，審核起來更高效。? 區(qū)分不同業(yè)務(wù)：企業(yè)可能同時有很多筆出口業(yè)務(wù)在申報退稅，關(guān)聯(lián)號可以把不同的業(yè)務(wù)區(qū)分開來，避免信息混亂。例如，不同月份、不同批次的業(yè)務(wù)可以用不同的關(guān)聯(lián)號來表示。? 方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計和查詢：有了關(guān)聯(lián)號，企業(yè)和稅務(wù)部門在統(tǒng)計和查詢出口退稅數(shù)據(jù)時會更方便。企業(yè)可以根據(jù)關(guān)聯(lián)號快速找到某一筆業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，稅務(wù)部門也能通過關(guān)聯(lián)號對企業(yè)的出口退稅情況進行監(jiān)管。? 答
老師，你好，我想問下，對于一般納稅人來說的話，涉及到 問
您好，不能，只能選一種的 答
老師這題是簡易計稅，算增值稅不是要減去買入價嗎？ 問
應(yīng)納稅額 = (全部收入 - 購置原價) ÷ (1+5%) × 5% 此處僅允許扣除購置原價，重置成本不屬于政策規(guī)定的扣除項目 答
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2025-04-30 09:08
宋生老師 解答
2025-04-30 09:10