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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-06-17 11:22

具體的是稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)了，還是說進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，需要補(bǔ)交增值稅，具體的補(bǔ)繳原因是什么呢？

夏夏 追問

2018-06-17 11:23

對方發(fā)票認(rèn)證后又作廢了

江老師 解答

2018-06-17 11:30

一、相當(dāng)于是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理 
1、借：庫存商品（或原材料） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
3、補(bǔ)交稅款及滯納金 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
借：營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款支出 
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
你好，這個是可以的。
2022-06-20 08:55:08
您好，您收到的退稅收入應(yīng)記入"營業(yè)外收入"科目里的,所以會計分錄如下: 借:銀行存款? ? ? 貸:營業(yè)外收入 為您提供解答，如滿意，請五星好評哦
2019-03-05 09:57:19
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2022-07-12 12:00:29
都是如下分錄 計提應(yīng)收的增值稅返還 借：其他應(yīng)收款 貸：營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 收到增值稅返還 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
2022-02-16 17:21:12
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