無私的長頸鹿 追問

2025-04-27 09:37

對  去年申報出口的銷售額了，今年針對這個銷售額進行退稅，那如果什么都不操作的話 ，進項稅和出口銷售額這部分占用的進項稅就不對了，留抵稅不對了呀。我主表中出口銷售額這里填的是今年的收入  ，實際我們申報的出口銷售額是932291.54元，實際應留底是23291.74元，但是主表中顯示我們的留底稅是144489.65元，沒有抵扣24年那些出口的稅呀

郭老師 解答

2025-04-27 09:39

15行是退稅金額


自動出來的才對

無私的長頸鹿 追問

2025-04-27 09:42

那老師我能這樣理解嗎、申報出口退稅電子稅務局有這模塊，只要在這里進行申報需要退稅的那些收入，然后實際確實也是退了相應的稅款，我這3月主表當月退抵稅這里只申報25年的關單收入即可，等到4月初的時候 ，15行就會出現我們實際退回來的稅款，然后留抵稅也就正確了，是這樣嗎？

郭老師 解答

2025-04-27 09:47

假設你是在7月份退稅，
你8月份申報7月份的所得稅的時候，就應該這個15行有金額，不是等著次年

無私的長頸鹿 追問

2025-04-27 09:58

那老師   我24年已經申報出口退稅的銷售額了    我25年3月這對這筆在退稅，本期銷售額里是不是就不需要把這筆出口銷售額在填上了

郭老師 解答

2025-04-27 10:01

是的對的是的對的。

無私的長頸鹿 追問

2025-04-27 10:02

謝謝老師  我終于明白了  萬分感謝

郭老師 解答

2025-04-27 10:03

不用客氣，工作愉快。