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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-04-19 14:42

您好，你可以現(xiàn)在調(diào)下賬就可以了，前面的不要去動(dòng)了

武月紅 追問

2025-04-19 15:21

我調(diào)到2024年1月份了

劉艷紅老師 解答

2025-04-19 15:22

可以的，只是報(bào)表也要調(diào)了

武月紅 追問

2025-04-19 15:23

憑證實(shí)際上應(yīng)該是做你這張發(fā)票應(yīng)該是做固定資產(chǎn)清理嘛，它不涉及到收入，到21月份的時(shí)候要一點(diǎn)鐘了嘛，然后就說。那么現(xiàn)在我二和我二的時(shí)候，他這個(gè)我看下。

劉艷紅老師 解答

2025-04-19 15:25

那就是2023年你收入做多了，你要調(diào)報(bào)表，減少收入

武月紅 追問

2025-04-19 15:42

所以我現(xiàn)在不曉得該怎么調(diào)了

劉艷紅老師 解答

2025-04-19 15:43

你在24年調(diào)了賬，你要去窗口調(diào)23年的匯算清繳表，調(diào)增補(bǔ)交稅就可以

武月紅 追問

2025-04-19 15:46

我是23年的收入多計(jì)了

劉艷紅老師 解答

2025-04-19 15:46

所以要調(diào)23年的匯算清繳表，這個(gè)要去窗口處理

武月紅 追問

2025-04-19 16:37

為什么是要調(diào)2023年，而不是2024年了 有么有相關(guān)的規(guī)定

劉艷紅老師 解答

2025-04-19 16:39

因?yàn)槟愕馁~是在2023年12月做錯(cuò)的，影響的是23的利潤

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相關(guān)問題討論
是的，需要按照賬面價(jià)值和處置價(jià)款來計(jì)算處置損益
2022-04-25 10:35:54
處置固定資產(chǎn)處置了45000，需要交稅的，增值稅，附加稅，城建稅，所得稅
2019-07-22 15:34:42
您好，處置的時(shí)候咱是 借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)。 固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益，然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。
2022-09-06 11:52:40
借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
2025-02-10 15:45:16
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
2024-11-25 14:46:39
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