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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-04-18 16:34

可以的,操作沒問題。

qin 追問

2025-04-18 16:44

如果我現(xiàn)在做了匯算清結,在稅前扣除了。假設對方在5月31號前沒有按時開回來,這發(fā)票是7月或8月份才開回來的話,我又該如何處理?需要調(diào)整報表嗎。還是不用管,直接沖回暫估,按現(xiàn)在收到的發(fā)票做回正確會計分錄處理就可以了

宋生老師 解答

2025-04-18 16:44

你好,建議你不管。
其實規(guī)范的做法是先交稅,拿到發(fā)票再退稅。只是麻煩。

qin 追問

2025-04-19 10:44

老師,資產(chǎn)負債表上的應收賬款 和應付賬款 可以用負數(shù)填嗎,我不重分類,可以嗎

宋生老師 解答

2025-04-19 10:54

您好,可以的,只要你那邊系統(tǒng)不提示風險就行

qin 追問

2025-04-19 11:05

季報時,都是負數(shù)填報,沒有見顯示提示風險?,F(xiàn)在準備做匯算清繳,想著要不要重新重分類,改過來。不提示。那就直接這樣子報就可以了是吧。稅務那邊不會有什么的吧。

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相關問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業(yè)所得稅五月底結束, 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好!我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學,你看一下明細填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
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