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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-04-17 14:17

扣款時賬務處理
計提勞務款
借：生產(chǎn)成本 / 制造費用 / 勞務成本等（根據(jù)勞務用途確定 ） 5000
貸：應付賬款 - 甲 5000
扣除罰款并支付剩余款項
借：應付賬款 - 甲 5000
貸：銀行存款 4000
其他應付款 - 罰款基金 1000
同時，取得勞務發(fā)票時，將勞務成本對應金額確認入賬（發(fā)票金額為 4000 元 ）。
團建使用基金時賬務處理
由于無法取得發(fā)票，企業(yè)可憑相關(guān)支出依據(jù)（如活動方案、費用明細清單、支付記錄等 ）入賬，但這部分費用在企業(yè)所得稅匯算清繳時需作納稅調(diào)整。
借：管理費用 - 職工福利費 1000
貸：其他應付款 - 罰款基金 1000

  追問

2025-04-17 14:30

其他應付款-罰款基金沒有平賬，補充：1000元銀行支付的。

樸老師 解答

2025-04-17 14:31

借其他應付款
貸銀行存款
這樣

  追問

2025-04-17 14:34

其他應付款前面有兩次放在了貸方，支付的時候沖了一次，那還有一次呢？

樸老師 解答

2025-04-17 14:36

第二個是沒有發(fā)票才這樣做的

  追問

2025-04-17 14:38

沒有發(fā)票也要公司付款出去

樸老師 解答

2025-04-17 14:39

那這個做往來科目或者計入費用科目
沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增

  追問

2025-04-17 14:44

無票的情況就不入費用科目，匯算清繳的時候調(diào)增，那我就不做這筆分錄哦借：管理費用-職工福利費  貸銀行存款。

樸老師 解答

2025-04-17 14:46

可以做
匯算清繳調(diào)增就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 需要取得勞務費發(fā)票來入賬的
2019-07-08 13:52:45
你好，需要對方去稅務開發(fā)票取得的。
2018-07-19 14:08:22
扣款時賬務處理 計提勞務款 借：生產(chǎn)成本 / 制造費用 / 勞務成本等（根據(jù)勞務用途確定 ） 5000 貸：應付賬款 - 甲 5000 扣除罰款并支付剩余款項 借：應付賬款 - 甲 5000 貸：銀行存款 4000 其他應付款 - 罰款基金 1000 同時，取得勞務發(fā)票時，將勞務成本對應金額確認入賬（發(fā)票金額為 4000 元 ）。 團建使用基金時賬務處理 由于無法取得發(fā)票，企業(yè)可憑相關(guān)支出依據(jù)（如活動方案、費用明細清單、支付記錄等 ）入賬，但這部分費用在企業(yè)所得稅匯算清繳時需作納稅調(diào)整。 借：管理費用 - 職工福利費 1000 貸：其他應付款 - 罰款基金 1000
2025-04-17 14:17:42
你好，可以先付款，再取得發(fā)票
2020-06-12 13:13:47
你好，如果是勞務費無法取得發(fā)票的話，建議您讓提供勞務的個人去稅務機關(guān)代開勞務發(fā)票。 為您提供解答，祝學習愉快
2019-03-21 14:20:44
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