菡 追問

2025-04-15 10:08

我們是服務(wù)公司，暫估的時候是不是“借：主營業(yè)務(wù)成本（暫估-項目）  貸：應(yīng)付賬款-(暫估-提供服務(wù)方）  如果當月直接支付了就寫 借：應(yīng)付賬款 -提供服務(wù)方   貸：銀行存款   等發(fā)票來了下月再做紅沖？

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 10:19

需要把暫估和付款分開，不然沒法查是否付款？

菡 追問

2025-04-15 10:22

付款的時候不寫暫估，直接寫應(yīng)付賬款-提供服務(wù)方  貸：銀行存款

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 10:25

是的，就是那樣做就行。按我前邊的思路

菡 追問

2025-04-15 10:28

老師同一個對象的收付，再不同的日期，可以合并到一起做嗎？記賬憑證按哪個日期寫呢

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 10:32

那個自己靈活處理就行，沒有規(guī)定必須怎么做

菡 追問

2025-04-15 10:48

老師你看我這樣子可以嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 10:52

就那樣做就行了哈

菡 追問

2025-04-15 11:20

老師填制憑證的日期，一般是業(yè)務(wù)最后的日期，還是填寫憑證的日期

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 11:21

填制憑證的日期就是你做憑證當日

菡 追問

2025-04-15 11:22

那我們學(xué)習(xí)做賬的時候，老師說要按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時間，這個是不是不一定的

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 11:24

實務(wù)中沒法做到跟業(yè)務(wù)時間一致的。