海貝 追問

2025-04-15 09:55

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款

宋生老師 解答

2025-04-15 09:56

你好，這種要問一下稅務(wù)局?？此枚愂遣皇且惨D(zhuǎn)出？就是說這張發(fā)票認(rèn)定為虛開還是只是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

海貝 追問

2025-04-15 09:57

所得稅專管員說暫時(shí)不調(diào)整 ，先把進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，等這個(gè)公司正常了，我們才能再重新抵扣這張發(fā)票

宋生老師 解答

2025-04-15 09:58

你好，這樣子的話你可以借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

海貝 追問

2025-04-15 10:00

好的，明白了，謝謝老師！

宋生老師 解答

2025-04-15 10:01

你好，不用客氣的了。

海貝 追問

2025-04-15 10:01

假如以后這個(gè)票沒有抵扣話，那我要重新調(diào)整 這筆分錄了吧

宋生老師 解答

2025-04-15 10:02

你好，是的，就是這樣子做。

海貝 追問

2025-04-15 10:12

好的，那就這樣吧

宋生老師 解答

2025-04-15 10:14

你好，歡迎下次再來探討。