范范  追問(wèn)

2018-06-14 15:20

當(dāng)時(shí)沒(méi)有填A(yù)105060表，當(dāng)時(shí)也沒(méi)提示要填，填360元的那張是期間費(fèi)用表，填0的那張是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，那我應(yīng)該補(bǔ)救

范范  追問(wèn)

2018-06-14 15:25

？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

姜老師 解答

2018-06-14 15:51

管理費(fèi)用里有廣告宣傳費(fèi)就需要填A(yù)
105060表

姜老師 解答

2018-06-14 15:51

重新去稅務(wù)局填報(bào)表吧

范范  追問(wèn)

2018-06-14 15:59

那在廣告宣傳表里360元應(yīng)該填在哪里

姜老師 解答

2018-06-14 16:12

第一行填360元，然后根據(jù)實(shí)際情況填在你對(duì)應(yīng)的單元格，按照收入的15%稅前扣除。

范范  追問(wèn)

2018-06-14 16:16

公司去年沒(méi)收入，除了第一行填上360元，其他還有哪些是電腦自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)，因?yàn)槲沂鞘止ぬ罴堎|(zhì)報(bào)表，我不知道紙質(zhì)報(bào)表上需要填哪些？麻煩老師告訴下

姜老師 解答

2018-06-14 17:11

第2行不允許扣除的支出360元

范范  追問(wèn)

2018-06-15 06:54

第一行填360，第二行怎么也要填？那不是最終為零了嗎

姜老師 解答

2018-06-15 07:30

就是0，因?yàn)槟銢](méi)有收入，本年不允許抵扣廣告宣傳費(fèi)。

范范  追問(wèn)

2018-06-15 08:34

但是我期間費(fèi)用表里有數(shù)據(jù)360，跟這有沖突嗎

姜老師 解答

2018-06-15 08:48

匯算是調(diào)表不調(diào)帳的。這個(gè)廣告宣傳費(fèi)可以在以后年度所得稅前扣除。是不沖突的，你去聽(tīng)課堂的匯算清繳的課程。

范范  追問(wèn)

2018-06-15 08:51

麻煩老師看下，這上面提示說(shuō)廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)表和期間費(fèi)用表金額對(duì)不上

姜老師 解答

2018-06-16 05:33

你看看A104000合和A105060表的金額是否一致。

姜老師 解答

2018-06-16 05:37

360元填在第7行即第五項(xiàng)上本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額。不好意思我沒(méi)看到這個(gè)欄次內(nèi)容。