,,,,,,,,,,,, 追問

2025-04-13 13:45

老師，是獨(dú)立核算的。為什么是25%而不是和總公司一樣是5%？

小菲老師 解答

2025-04-13 13:46

同學(xué)，你好
獨(dú)立核算，就不享受優(yōu)惠了

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2025-04-13 15:17

老師，請問那繳印花稅的話，是不是計(jì)稅依據(jù)*萬分之三，再除以2

小菲老師 解答

2025-04-13 15:19

同學(xué)，你好

什么印花稅？？是買賣合同的印花稅嗎？

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2025-04-13 15:52

老師，是買賣合同的印花稅。還有增值稅是不是按目前的優(yōu)惠政策季度30萬內(nèi)免增值稅？

小菲老師 解答

2025-04-13 16:06

同學(xué)，你好
買賣合同萬分之三，小微可以減半

小規(guī)模，季度不滿30萬，普通發(fā)票免增值稅

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2025-04-13 16:16

老師，分店這家申報(bào)季度所得稅提示這個(gè)，請問是不用報(bào)嗎？

小菲老師 解答

2025-04-13 16:21

同學(xué)，你好
你這個(gè)是匯總申報(bào)

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2025-04-13 16:23

老師，請問是啥意思呀？不用每個(gè)季度都報(bào)是嗎？那匯總申報(bào)又是在哪里報(bào)呢？

小菲老師 解答

2025-04-13 16:23

同學(xué)，你好
就是總公司來申報(bào)

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2025-04-13 16:26

老師，總公司如果只申報(bào)了總公司自己的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)，沒有申報(bào)自己名下二家分公司的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)怎么辦？

小菲老師 解答

2025-04-13 16:27

同學(xué)，你好

更正申報(bào)

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2025-04-13 16:32

老師，如果匯總到總公司進(jìn)行申報(bào)的話，那是不是一樣享受的是繳納5%的企業(yè)所得稅？

小菲老師 解答

2025-04-13 16:32

同學(xué)，你好

嗯嗯，是的

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2025-04-13 16:54

老師，現(xiàn)在我手上三家企業(yè)都是只有進(jìn)項(xiàng)，無銷項(xiàng)，每個(gè)季度都是要申報(bào)未開票收入。請問總公司取得進(jìn)項(xiàng)1萬元發(fā)票，A分店取得1萬元進(jìn)項(xiàng)，B分司取得1萬元進(jìn)項(xiàng)，我申報(bào)這三家公司增值稅各申報(bào)的是9000元。企業(yè)所得稅要怎么報(bào)？A分店無企業(yè)所得稅申報(bào)入口可能做稅務(wù)登陸時(shí)選的是非獨(dú)立核算，B分公司每個(gè)季度提示有企業(yè)所得稅要的，有入口，可能做稅務(wù)登記時(shí)選的是獨(dú)立核算是嗎？

小菲老師 解答

2025-04-13 16:55

同學(xué)，你好
是的，有入口，一般是選擇了獨(dú)立核算

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2025-04-13 16:59

老師，那總公司就只報(bào)A分店和總公司自己的企業(yè)所得稅一起合并申報(bào)對嗎？B分公司就自己申報(bào)自己的企業(yè)所得稅，那這樣的話B分店的企業(yè)所得稅稅率是25%？老師，請問怎樣再接著問您？

小菲老師 解答

2025-04-13 17:01

同學(xué)，你好
嗯嗯，是這樣的

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2025-04-13 17:03

老師，請問想讓B分公司也享受5%的企業(yè)所得稅，能不能修改核算方法為非獨(dú)立核算，也一起匯總到總公司核算？

小菲老師 解答

2025-04-13 17:04

同學(xué)，你好
那你先修改，改成非獨(dú)立核算，合并申報(bào)，就按照總公司5%