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文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-04-09 14:50

若季度合計銷售不超過30萬,填寫在免稅銷售額欄

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 14:58

填在這里是嗎?

文文老師 解答

2025-04-09 15:05

是的,是填寫在截圖所示

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 15:09

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)這個怎么分錄

文文老師 解答

2025-04-09 15:11

借:固定資產(chǎn)清理  借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

文文老師 解答

2025-04-09 15:11

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 16:06

我這個季度都沒開票,就把這個固定資產(chǎn)賣給法人了,所得稅申報,說我申報有數(shù)字,收入為0

文文老師 解答

2025-04-09 16:09

所得稅按利潤表數(shù)據(jù)填列

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 16:13

賣這個固定資產(chǎn)是5000,申報了增值稅。增值稅一共就報了5000,利潤表收入就是0,對的是吧

文文老師 解答

2025-04-09 16:16

是的,這是正常的稅會差異,可以的

學堂用戶_ph129163 追問

2025-04-09 16:32

就還有法人跟一個員工,員工也離職了,計提了一下工資和社保。這個有風險嗎

文文老師 解答

2025-04-09 16:36

一題一問,請重新在公海中提問

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相關(guān)問題討論
如果季度45萬以內(nèi)的開普通發(fā)票,在第十欄里面填寫。
2022-04-06 13:49:30
固定資產(chǎn)報廢是否繳納增值稅,要看下企業(yè)是否發(fā)生了變賣報廢資產(chǎn)的應(yīng)稅行為,如果變賣了報廢資產(chǎn)需要繳納增值稅,如果沒有變賣就不需要繳納增值稅。
2021-06-04 23:30:12
你好,小規(guī)模沒有進項,你指固定資產(chǎn)與不動產(chǎn)什么之別?不動產(chǎn)也屬于固定資產(chǎn)
2017-03-06 12:56:39
您好 季度銷售額多少金額
2021-10-17 10:13:20
你好,需要繳納增值稅的
2021-10-03 21:27:52
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