小愛老師 解答

2025-04-09 11:10

還有老板墊付的是否都入了賬都要查看

smile? 追問

2025-04-09 11:30

老師我現(xiàn)在不是去查你說的那些，目前還差老板20多萬就是賬面的，我們不管實際如何，目前我說的那些數(shù)據都是賬上的

小愛老師 解答

2025-04-09 11:38

您好，按你的描述，賬面去年虧18萬，今年1-3盈利7萬，那開業(yè)至2025.3.31累計利潤是-11萬，沒問題啊，你的疑慮是什么？至于老板的墊資20萬可以查看支出明細和剩余余額的。

小愛老師 解答

2025-04-09 11:46

如果方便可以發(fā)你的報表，從報表上大體可以分析的

smile? 追問

2025-04-09 13:53

好的，我的疑慮就是老板墊資的20萬都花哪里去了，剔除虧得11萬，還有9萬多，剛看了還有個押金5.2萬多，扣除這個也還有3.7萬，然后待抵扣的進項算嗎這個有8.9萬，這樣一算就還墊資款還不夠了

小愛老師 解答

2025-04-09 14:10

您好，從報表看：還有待抵扣89522.48，還欠國家52,911.04，這資產-負債=89522.48-52911.04=36611.44就是你找的約3.7萬

smile? 追問

2025-04-09 14:39

好的，謝謝老師

小愛老師 解答

2025-04-09 14:42

不客氣的，工作愉快