00 追問

2025-04-09 10:19

這里其他應(yīng)收款的個人部分還沒有平掉呀

郭老師 解答

2025-04-09 10:20

發(fā)放工資的時候，借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款個人負擔的社保，公積金
你上面說的這個工資60745.79，是實際發(fā)到手的還是應(yīng)發(fā)工資？

00 追問

2025-04-09 10:46

60745.79是應(yīng)發(fā)工資，減掉（扣掉公積金，扣掉社保，扣掉個稅后的就是實際拿到手的實發(fā)工資）

郭老師 解答

2025-04-09 10:48

借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款個人負擔的社保3759.04公積金5760
應(yīng)交稅費個稅23532.41
銀行存款60745.79-23532.41-5760-3759.04。

00 追問

2025-04-09 14:41

按照老師這樣寫的分錄沒有平帳呀

郭老師 解答

2025-04-09 14:42

你好哪一個科目還有余額

郭老師 解答

2025-04-09 14:42

你好哪一個科目還有余額

郭老師 解答

2025-04-09 14:42

你好哪一個科目還有余額

郭老師 解答

2025-04-09 14:42

你好哪一個科目還有余額

00 追問

2025-04-09 14:46

應(yīng)付職工薪酬-工資
負數(shù)4114.91

郭老師 解答

2025-04-09 14:48

你好，我這個沒有給你計提。我不知道你是哪個部門的。借管理費用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資
借方根據(jù)受益部門，你看工資表里面。

00 追問

2025-04-09 14:54

前面是平的，就是發(fā)放工資這塊
借：應(yīng)付職工薪酬  41328.29
       其他應(yīng)收款-社保3759.09
        應(yīng)他應(yīng)收款-公積金5760
貸：銀行存款500847.38

00 追問

2025-04-09 14:56

這里為什么發(fā)不了圖片？

郭老師 解答

2025-04-09 14:56

這個應(yīng)付職工薪酬二級科目是工資嗎？如果是不對呀，應(yīng)付職工薪酬在借方，其他的都是在貸方。你再去看一下，我給你寫的。

郭老師 解答

2025-04-09 14:57

借、應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)收款、個人負擔的社保、
其他應(yīng)收款、個人負擔的公積金、
銀行存款。