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小愛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2025-04-08 11:28

您好，不需要賬務(wù)處理，這就是調(diào)表不調(diào)賬

默默 追問

2025-04-08 11:31

兩個的差異不用管，按照直接帶出來的數(shù)據(jù)填報就行了是嗎

小愛老師 解答

2025-04-08 11:36

您好，是的，會計利潤和稅法利潤不一致時合適的。在會計利潤基礎(chǔ)上增減調(diào)整事項后就和匯算利潤能對上，對上就可以申報了

默默 追問

2025-04-08 12:03

意思招待費調(diào)增的金額，要調(diào)賬還是不需要，賬還是原來的賬，年報按照帶出數(shù)據(jù)填報就可以

小愛老師 解答

2025-04-08 12:05

您好，不調(diào)賬，年報按調(diào)整完的報（一般是系統(tǒng)帶出來的）

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相關(guān)問題討論
你好，本身的60%不超過營業(yè)收入千分之5
2020-03-03 14:03:53
同學(xué)你好 把實際發(fā)生額填寫到納稅調(diào)整項目明細(xì)表里邊
2021-04-12 14:33:22
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費
2022-05-17 14:27:22
您好 所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)增，但是整年還是虧損 不需要繳納所得稅
2019-05-05 09:20:53
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支 出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營 業(yè))收入的5%。比如收入1000萬,業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額20 萬,收入的5%=5萬,發(fā)生額的60%=12萬,所以按5萬扣 除,需要納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額15萬。
2021-04-01 14:47:03
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