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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2025-04-06 15:29

確認(rèn)收入
根據(jù)開具的發(fā)票金額確認(rèn)收入：
借：應(yīng)收賬款 - 總包方 50 萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入 [50 萬 ÷（1 + 稅率）]
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）[50 萬 ÷（1 + 稅率）× 稅率]
確認(rèn)成本
由于總包方代發(fā)工資，工資作為勞務(wù)公司的主要成本，應(yīng)根據(jù)工資表進(jìn)行確認(rèn)：
借：主營業(yè)務(wù)成本 - 工資 50 萬
貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 50 萬
資金流轉(zhuǎn)處理
當(dāng)總包方代發(fā)工資后，勞務(wù)公司與總包方進(jìn)行資金結(jié)算：
借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 50 萬
貸：應(yīng)收賬款 - 總包方 50 萬

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 15:36

我的意思是怎樣進(jìn)行處理？成本確實(shí)發(fā)生了50萬，但是收入50/1+稅率，這不是成本大于收入嗎

樸老師 解答

2025-04-06 15:37

同學(xué)你好
按比例來操作結(jié)轉(zhuǎn)

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 15:47

多余成本也就是剩余沒有結(jié)轉(zhuǎn)完的職工薪酬怎么處理，對方實(shí)際確實(shí)發(fā)放了這么多工資

樸老師 解答

2025-04-06 16:05

收入沒有確認(rèn)完對吧

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 16:10

收入后面完工之前還要開票確認(rèn)一筆，現(xiàn)在怎么做了

樸老師 解答

2025-04-06 16:38

開票的時候沖減未開票的就可以，未開票收入做了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，不用結(jié)轉(zhuǎn)第二次

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 17:43

我們都是按開票金額確認(rèn)收入，就是現(xiàn)在開票50萬，剩余的未結(jié)轉(zhuǎn)完的職工薪酬怎樣處理，

樸老師 解答

2025-04-06 17:47

那剩余的就沒法計(jì)入成本，先計(jì)入費(fèi)用吧，等確認(rèn)收入的時候再做成本結(jié)轉(zhuǎn)，沖減費(fèi)用

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 17:53

老師的意思就是先計(jì)入管理費(fèi)用，后面確認(rèn)收入時候再沖減，借：主營業(yè)務(wù)成本，借：管理費(fèi)用--負(fù)數(shù)？

樸老師 解答

2025-04-06 18:05

對的，是這個意思的

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 18:09

請問可不可以將工資先轉(zhuǎn)入工程施工這個科目，后面有收入時候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

樸老師 解答

2025-04-06 20:32

同學(xué)你好
這個也可以的

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不視同分公司給總公司提供勞務(wù) 應(yīng)做為分公司與勞務(wù)公司的業(yè)務(wù)
2019-09-18 20:37:07
勞務(wù)公司介紹員工給廠里的收費(fèi)方式有多種，其中一種是按照比例收取介紹費(fèi)。這種方式是根據(jù)用人單位的實(shí)際需求，確定介紹費(fèi)的比例，然后按照這個比例來收取介紹費(fèi)。比如說，如果介紹費(fèi)的比例是10%，那么每介紹一名勞務(wù)派遣人員，就要收取其一個月工資的10%作為介紹費(fèi)。
2024-01-01 18:41:18
同學(xué)，你好 當(dāng)作工資發(fā)放
2023-01-20 09:42:45
你好，具體是勞務(wù)公司發(fā)生的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢？?
2021-10-27 21:32:45
你好 分包給你們的可以
2020-07-26 09:11:22
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