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舟舟老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2018-06-13 09:31

比如固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，稅法不承認(rèn)，應(yīng)納稅所得額應(yīng)當(dāng)加上您已扣除的減值損失，而此時您確認(rèn)的是可抵扣暫時性差異。舉個例子就能明白了

xyz 追問

2018-06-14 17:46

研發(fā)的無形資產(chǎn)攤銷是可抵扣暫時性差異，這個又是調(diào)減，感覺這個是互相矛盾，我是不是哪里理解錯了

舟舟老師 解答

2018-06-14 21:48

研發(fā)支付以及攤銷的加計扣除，產(chǎn)生差異，但不確認(rèn)遞延所得稅，這是特殊情況，單獨記憶

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