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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-03-23 10:41

在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20%
第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項，可以增加行次，但每個事項僅能填報一次。

hl 追問

2025-03-23 11:07

已經(jīng)填報了，還是有風(fēng)險提示

家權(quán)老師 解答

2025-03-23 11:08

實(shí)際減免了20就正確了，不管那個了，是系統(tǒng)問題

hl 追問

2025-03-23 11:09

麻煩老師看下什么原因呢

家權(quán)老師 解答

2025-03-23 11:12

31.1行實(shí)際應(yīng)減免的的所得稅就是應(yīng)納稅所得額*20%。第26行不填

家權(quán)老師 解答

2025-03-23 11:15

把你的申報表上傳看看

hl 追問

2025-03-23 11:16

這個風(fēng)險提示應(yīng)該有問題，26行對應(yīng)的是彌補(bǔ)以前年度的虧損

hl 追問

2025-03-23 11:17

是報表導(dǎo)出來給您看么？我沒申報，沒法下載

家權(quán)老師 解答

2025-03-23 11:18

直接申報了就行，你填的數(shù)字是正確的

hl 追問

2025-03-23 11:22

好的，謝謝老師。

家權(quán)老師 解答

2025-03-23 11:23

不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。

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相關(guān)問題討論
你好好的，祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好，填寫在營業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@方面的裁量了?
2022-06-16 14:04:06
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