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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-03-21 14:42

謝謝老師，那年報(bào)里面自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)是不是有誤，需要自己去改呀？還有只有三個(gè)季度報(bào)了數(shù)據(jù)的就/3是嗎？

秋高氣爽 追問(wèn)

2025-03-21 14:51

幸苦老師：再問(wèn)一下，電子稅務(wù)局報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，年初數(shù)一直都是取上年的年末數(shù)嗎？比如一季度年初數(shù)54萬(wàn)，年末數(shù)50萬(wàn)，二季度報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)年初數(shù)還是54萬(wàn)，年末數(shù)是45，三季度年初數(shù)取數(shù)也是54萬(wàn)，年末數(shù)20萬(wàn)，四季度年初數(shù)取數(shù)也是54萬(wàn)，年末數(shù)是10萬(wàn)，這樣填稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的不？

家權(quán)老師 解答

2025-03-21 14:38

是的，就是那樣計(jì)算的

家權(quán)老師 解答

2025-03-21 14:44

從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定.
季度平均值=(季初值+季末值)÷2;
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
是的，數(shù)字有誤就需要修改

家權(quán)老師 解答

2025-03-21 14:54

是的，就是那樣計(jì)算的哈

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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