武月紅 追問

2025-03-21 14:14

這個偶然所得是我們幫他申報還是要他自已申報的  我們有代扣代繳的義務(wù)嗎

郭老師 解答

2025-03-21 14:16

你們有代扣代繳的義務(wù)，你們來代扣代繳的。

武月紅 追問

2025-03-21 14:19

我們哪有客戶的信息代扣代繳啊，他也不會給他的資料我們代扣代繳的

武月紅 追問

2025-03-21 14:20

我們哪有客戶的信息代扣代繳啊，他也不會給他的資料我們代扣代繳的 這個代扣代繳，在個稅年度匯算清繳清都不需要收滯納金的吧

郭老師 解答

2025-03-21 14:22

沒有信息，代扣代繳不了，那就不申報，等著稅務(wù)局查到再說。暫時就這樣。

武月紅 追問

2025-03-21 14:25

如果是小金額 的1萬幾千，估計稅局不會發(fā)現(xiàn)。但45萬太大額了

郭老師 解答

2025-03-21 14:27

查到要求你們納稅調(diào)增，不允許抵扣，視同銷售。最嚴(yán)重的后果就是這些。

武月紅 追問

2025-03-21 14:39

這個45的，對應(yīng)的銷售合同未完成，他的代扣代繳納稅業(yè)務(wù)時間應(yīng)該是送出鐲子的時間（購入時間），還是實現(xiàn)反映銷售收入的時間

郭老師 解答

2025-03-21 14:49

送出鐲子的次月申報
個人所得稅，申報的時間納稅義務(wù)是支付的次月。

武月紅 追問

2025-03-21 14:57

老師我翻開發(fā)票，原來不是金鐲子，是金條。有更好的規(guī)劃，不用交20%偶然所得的嗎？

武月紅 追問

2025-03-21 15:00

能否視作企業(yè)買金條投資，以后賣出。

郭老師 解答

2025-03-21 15:06

可以啊，交易性金融資產(chǎn)。

武月紅 追問

2025-03-21 15:19

那我到時賣出，怎樣處理

武月紅 追問

2025-03-21 15:20

能不開票，用收據(jù)作無票收入反映嗎

郭老師 解答

2025-03-21 15:26

可以不開發(fā)票
借銀行存款
貸交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。

武月紅 追問

2025-03-21 15:34

這個憑證后面，需要有什么附件，或附什么證明資料嗎？

郭老師 解答

2025-03-21 15:35

銀行回單就可以的。

武月紅 追問

2025-03-21 15:41

賣給個人也可以的吧

郭老師 解答

2025-03-21 15:43

可以的，可以這么做的。