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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-12 09:11

你好,一般納稅人取得辦公用品進項發(fā)票是可以抵扣的

古風之悅 追問

2018-06-12 09:16

老師,我們公司是一般納稅人,憑證裝訂機價值是1400元,直接進管理費用,不用進固定資產(chǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-06-12 09:16

你好,是的,單價較低,可以一次性計入費用核算

古風之悅 追問

2018-06-12 09:19

老師,對方開的專票進項稅是可以抵扣的,是不是

鄒老師 解答

2018-06-12 09:19

你好,是的,是可以認證抵扣的

古風之悅 追問

2018-06-12 09:29

老師,還有個問題就是裝訂機不進固定資產(chǎn),直接進管理費用,固定資產(chǎn)卡片怎么辦,這件東西以后就沒有痕跡了,年終會計師事務(wù)所審計時,固定資產(chǎn)賬實是否相符呀

鄒老師 解答

2018-06-12 09:34

你好,這個單價較低,本來就可以不通過固定資產(chǎn)核算的

古風之悅 追問

2018-06-12 09:39

老師,直接進費用核算是吧

鄒老師 解答

2018-06-12 09:39

你好,是的,直接計入管理費用——辦公費核算

古風之悅 追問

2018-06-12 09:40

老師,裝訂機用的鉚管開專票,進項稅是不是也可以抵扣的

鄒老師 解答

2018-06-12 09:41

你好,是的,是可以抵扣的

古風之悅 追問

2018-06-12 09:42

對方要把裝訂機和鉚管用專票開在一起

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增值稅一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),屬于以下兩種情形的,可按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅,同時不得開具增值稅專用發(fā)票: 一、納稅人購進或者自制固定資產(chǎn)時為小規(guī)模納稅人,認定為一般納稅人后銷售該固定資產(chǎn)。? 二、增值稅一般納稅人發(fā)生按簡易辦法征收增值稅應(yīng)稅行為,銷售其按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)。 不屬于這兩種情況的可以
2016-03-22 10:44:34
您好,是可以開具增值稅專用發(fā)票。
2020-06-30 15:17:47
只有一般納稅人取得固定資產(chǎn)增值稅專用發(fā)票,才能抵扣進項稅;而且,固定資產(chǎn)抵扣是有規(guī)定的。 新增值稅固定資產(chǎn)抵扣規(guī)定: 購進的機器設(shè)備類固定資產(chǎn)或用于機器設(shè)備類固定資產(chǎn)在建工程的購進貨物或者勞務(wù)允許抵扣,但購進的屬于不動產(chǎn)的固定資產(chǎn)或用于不動產(chǎn)在建工程的購進貨物或者勞務(wù)不允許抵扣。同時,條例規(guī)定納稅人自用消費品的進項稅額不得抵扣。自用消費品,指納稅人自用的應(yīng)征消費稅的游艇、汽車、摩托車等。
2015-11-13 15:22:26
未使用的固定資產(chǎn)可以開具增值稅專用發(fā)票
2016-01-14 10:05:00
您好,銷售固定資產(chǎn) 開具13%的稅率
2019-12-16 15:45:56
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