波斯貓 追問

2025-03-18 16:29

老師，如何做，23年已經(jīng)匯算完了呀

波斯貓 追問

2025-03-18 16:30

23年只按回單入財(cái)務(wù)費(fèi)用了，老師？這可怎么辦啊

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:30

沒事，你調(diào)下賬就可以了

波斯貓 追問

2025-03-18 16:32

老師怎么調(diào)，分錄怎么做??？

波斯貓 追問

2025-03-18 16:37

劉老師還在嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:44

在納稅調(diào)整明細(xì)表的其他第30行這里調(diào)增

波斯貓 追問

2025-03-18 16:46

老師金額很大，怎么辦，要調(diào)增嗎？

波斯貓 追問

2025-03-18 16:47

您好，收到發(fā)票 ，先把23年的做負(fù)數(shù)，再用發(fā)票做正數(shù)，老師你不是說可以調(diào)下帳就可以了嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:52

前面那個(gè)回復(fù)別人的，不好意思 
是的，你這個(gè)調(diào)下賬就可以，不影響的

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:52

因?yàn)槟氵@個(gè)有發(fā)票，所以你調(diào)賬就行了

波斯貓 追問

2025-03-18 16:54

哦，老師，分錄怎么做啊，調(diào)帳

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:57

借：銀行存款 
貸：利潤(rùn)分配-未分配 
借：利潤(rùn)分配-未分配 
貸：銀行存款

波斯貓 追問

2025-03-18 17:01

哦，老師，這樣就可以了，對(duì)以前的匯算清繳就不需要改了，對(duì)嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 17:03

是的，是的，這樣調(diào)賬就可以

波斯貓 追問

2025-03-18 17:13

哦，謝謝老師哦。

波斯貓 追問

2025-03-18 17:18

若23年支付利息158000，借：銀行存款158000   貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  158000  
                              同時(shí)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)158000   貸：銀行存款  158000，
 是這樣做的分錄吧

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 18:13

是的，是的，這樣調(diào)平就可以