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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-03-18 10:39

你好，你借應(yīng)付賬款暫估貸，以前年度損益調(diào)整暫估。
然后再正常做借，以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。按照發(fā)票金額寫正數(shù)

呢喃 追問

2025-03-18 10:42

你剛剛不是說做相同的負(fù)數(shù)分錄嗎

宋生老師 解答

2025-03-18 10:43

你好，你做負(fù)數(shù)和借貸相反是一樣的。

呢喃 追問

2025-03-18 10:49

服了到底怎么做啊啊 有的說跨年了就只能用以前年度損益調(diào)整，這種問題對你們來時(shí)來說不是應(yīng)該很簡單的嗎 怎么十個(gè)老師十個(gè)說法

宋生老師 解答

2025-03-18 10:52

你好，跨年涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整。我一直都是這樣說的，只是說可以用負(fù)數(shù)，也可以做相反的憑證。

宋生老師 解答

2025-03-18 10:53

因?yàn)樽鲐?fù)數(shù)和做相反的憑證效果是一樣的。

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好，是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題，沒問題，可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個(gè)分錄，應(yīng)該是房租，第二個(gè)分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的，是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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