飄逸的西牛 追問(wèn)

2025-03-17 09:51

比如去年第四季度超30萬(wàn)了，季末不用做增值稅的會(huì)計(jì)分錄嗎

宋生老師 解答

2025-03-17 09:52

你好，你平時(shí)確認(rèn)收入的時(shí)候做計(jì)提增值稅就可以了。

飄逸的西牛 追問(wèn)

2025-03-17 09:54

老師，平時(shí)確認(rèn)收入做了借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

宋生老師 解答

2025-03-17 09:54

你好那就在季度末的時(shí)候不需要做別的了。

飄逸的西牛 追問(wèn)

2025-03-17 09:56

好的老師，到今年1月份交了增值稅怎么做分錄，要計(jì)提嗎

宋生老師 解答

2025-03-17 09:56

你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款就可以了。

飄逸的西牛 追問(wèn)

2025-03-17 09:57

老師，稅金及附加要計(jì)提嗎

宋生老師 解答

2025-03-17 09:59

你好，是的，這個(gè)是需要計(jì)提的。

飄逸的西牛 追問(wèn)

2025-03-17 10:06

老師，就是說(shuō)12月年底增值稅不做會(huì)計(jì)分錄處理，1月份交增值稅的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)費(fèi)稅  貸：銀行存款  計(jì)提附加稅時(shí)：借 稅金及附加-附加稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅   教育費(fèi)附加  地方教育費(fèi)附加   是這個(gè)原理嗎

宋生老師 解答

2025-03-17 10:11

I你好對(duì)的，就是你說(shuō)的這樣子做。