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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-07 14:42

你好，形式發(fā)票抵扣不了增值稅，只能抵扣企業(yè)所得稅。這個(gè)是境內(nèi)的收入，還是境外的？如果是這個(gè)境內(nèi)的收入的話，你需要給他代扣代繳增值稅。這一部分可以抵扣。

瀟瀟 追問

2025-03-07 16:16

是境內(nèi)的收入，我還要給他交增值稅嗎？

郭老師 解答

2025-03-07 16:17

對(duì)的，是的，代扣代繳增值稅、所得稅

瀟瀟 追問

2025-03-07 16:32

這個(gè)所得稅還是25%嗎

郭老師 解答

2025-03-07 16:37

你好，所得稅稅率是10%的

瀟瀟 追問

2025-03-07 16:41

那如果是境外的收入，怎么交增值稅和所得稅，稅率又都是多少

郭老師 解答

2025-03-07 16:42

國(guó)外取得的具體的是什么收入，什么業(yè)務(wù)，什么收益？

瀟瀟 追問

2025-03-07 16:45

服務(wù)費(fèi)，就是咨詢費(fèi)這種

郭老師 解答

2025-03-07 16:48

增值稅6%所得稅10%，




這些

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相關(guān)問題討論
海關(guān)是事業(yè)單位，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2018-10-19 16:14:02
你好，是之后轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額核算的意思？?
2021-10-27 15:14:16
待認(rèn)證是發(fā)票沒有勾選情況下做，這個(gè) 待抵扣是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少認(rèn)證多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣是指不能填申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額的，以前的不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入分2期抵扣的沒有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
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