慧 追問

2025-03-06 16:24

比如我暫估的時候是借：庫存商品-暫估 100  貸應(yīng)付賬款暫估  100結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營業(yè)務(wù)成本 100 貸庫存商品-暫估  100那我來了發(fā)票不是借：庫存商品 暫估  -100  貸應(yīng)付賬款暫估  -100   ，那不是我的庫存商品暫估出現(xiàn)-100了

劉艷紅老師 解答

2025-03-06 16:26

來發(fā)票，直接沖成本就可以了，不用沖庫存商品

慧 追問

2025-03-06 16:26

怎么做的，麻煩幫我寫一下分錄

劉艷紅老師 解答

2025-03-06 16:33

借庫存商品-暫估 100  貸應(yīng)付賬款暫估  100結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營業(yè)務(wù)成本 100 貸庫存商品-暫估   
來了發(fā)票 
借：主營業(yè)務(wù)成本- 
貸：應(yīng)付賬款-暫估- 
再做正數(shù)分錄