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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-08 22:28

你好，你寫得對(duì)的，為你點(diǎn)贊。   如果覺得我的回答還滿意，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝。

菠蘿先生 追問

2018-06-08 22:35

還要接下來要用預(yù)交增值稅科目沖抵應(yīng)交增值稅科目嗎？應(yīng)交增值稅借方有余額，月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 22:43

你好，小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不需要設(shè)置那么多子目的，就直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收，就可以的，應(yīng)交和預(yù)交，實(shí)繳都在這核算。這個(gè)肯定對(duì)的。

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您好！以8萬元為例：1、確認(rèn)收入時(shí):借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 8萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8萬/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8萬/1.03*0.03 2、減免時(shí)：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8萬/1.03*0.03 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 8萬/1.03*0.03
2018-07-13 11:22:43
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-10-19 10:36:18
你好！代開專票是不免稅的。 你正常做就可以了，借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-05 15:14:52
您好，借：應(yīng)收賬款或銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 扣稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2019-01-11 14:57:49
你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
2021-08-09 15:32:59
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