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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-02-28 09:59

你好你12月需要計提折舊。

曉曉 追問

2025-02-28 10:00

現(xiàn)在是2025年2月才核對出來，是在2月補提吧

宋生老師 解答

2025-02-28 10:05

你好，是的。就是這樣子的。

曉曉 追問

2025-02-28 10:06

說錯了，是12月正常計提了，但是處置的時候沒有把12月的折舊一起并入累計折舊結轉，要怎么寫分錄呢

宋生老師 解答

2025-02-28 10:10

你好，你這樣子的話，你的最終結轉的損益就錯了
調(diào)用調(diào)整你最終結轉到營業(yè)外收支的金額

曉曉 追問

2025-02-28 10:16

分錄怎么寫，是在2025年2月錄入嗎

宋生老師 解答

2025-02-28 10:17

你好，你最終這個固定資產(chǎn)清理是有盈利還是虧損的？

曉曉 追問

2025-02-28 10:18

在12月處置的時候是盈利的

宋生老師 解答

2025-02-28 10:18

你要減少這個盈利的金額。
正常折舊的時候是計入什么科目？

曉曉 追問

2025-02-28 10:21

盈利4528.72元，平時折舊的分錄是借：銷售費用-折舊費，貸：累計折舊

宋生老師 解答

2025-02-28 10:22

你好，這樣子的話不需要單獨做憑證，因為借貸方都是損益類的科目。
只需要匯算清繳的時候填寫就好了。你是什么時候處置的？

曉曉 追問

2025-02-28 10:24

2024年12月處置的，那匯算清繳要怎么做呀

宋生老師 解答

2025-02-28 10:25

你好，匯算清繳折舊金額要增加，營業(yè)外收入減少

曉曉 追問

2025-02-28 10:41

是在這個A105000這個紅色框框的調(diào)增金額那欄填寫嗎

宋生老師 解答

2025-02-28 10:43

你好，是的，這里是這樣。但是是根據(jù)前面的那個表格填105080

曉曉 追問

2025-02-28 10:46

好的，明白了，到時候填寫的時候注意看一下，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-02-28 10:46

你好，不用客氣的了。

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相關問題討論
是的，需要按照賬面價值和處置價款來計算處置損益
2022-04-25 10:35:54
處置固定資產(chǎn)處置了45000，需要交稅的，增值稅，附加稅，城建稅，所得稅
2019-07-22 15:34:42
您好，處置的時候咱是 借固定資產(chǎn)清理，借累計折舊貸固定資產(chǎn) ，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，貸應交稅費。 固定資產(chǎn)清理的差額轉入資產(chǎn)處置損益，然后再轉入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。
2022-09-06 11:52:40
你好，首先是這樣，你如果不想留下問題的話，他不要開發(fā)票，你也可以開給他，他不要就自己去處置好了。 你可以寫收據(jù)，簽訂合同。正常做固定資產(chǎn)清理
2023-07-18 16:10:36
你好，按購進時稅目和名稱開，稅率3% 清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉清理余額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2023-07-17 17:16:42
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