武月紅 追問

2025-02-25 09:22

憑證是這樣寫的

宋生老師 解答

2025-02-25 09:23

你好，你這個做相反的憑證，然后貸方計入以前年度損益調(diào)整。

武月紅 追問

2025-02-25 09:39

借：無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)     
        貨：以前年度損益調(diào)整，是這樣嗎，那這個以前年損益調(diào)整在財務(wù)報表哪里體現(xiàn)出來呢

宋生老師 解答

2025-02-25 09:39

你好，這個會要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面。

武月紅 追問

2025-02-25 09:42

然后現(xiàn)寫分錄：借：以前年度損益
                              貸：利潤分配-未分配利潤       是這樣嗎

宋生老師 解答

2025-02-25 09:43

你好，是的，就是這樣子做。

武月紅 追問

2025-02-25 09:49

要不要去稅務(wù)局做差錯更正呀，從21年開始就多攤銷的，時間有點(diǎn)長，能這樣直接調(diào)嗎，總計多攤銷金額18萬多

宋生老師 解答

2025-02-25 09:49

你好，你這個確實(shí)是需要去更正的。

武月紅 追問

2025-02-25 09:54

老師，更正報表的話，對企業(yè)會不會有什么影響呀

宋生老師 解答

2025-02-25 10:04

你好，你這個多攤銷了就應(yīng)該去減少，然后要補(bǔ)稅。

武月紅 追問

2025-02-25 10:06

還會有滯納金吧

宋生老師 解答

2025-02-25 10:07

I你好是的補(bǔ)稅的話就會有滯納金

武月紅 追問

2025-02-25 10:15

不調(diào)的話，這個以后會不會能查到呀

宋生老師 解答

2025-02-25 10:17

你好其實(shí)這個查到的概率還是比較低的。

武月紅 追問

2025-02-25 10:24

就現(xiàn)在在糾結(jié)要不要去更正了，不更正的話，好像明知道有問題不去更正的話心里好像有點(diǎn)過不去，

宋生老師 解答

2025-02-25 10:26

你好，你想做規(guī)范就要去更正。

宋生老師 解答

2025-02-25 10:26

你問一下老板，看看老板的意思。