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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-02-19 09:10

對(duì)的是的，如果不一致的話，去查一下是不是做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配，未分配利潤，或者是盈余公積。只要做了這些，都會(huì)不一致。

春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 09:14

老師您好！如果不一致是不是不行??？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)？如果是做了以前年度損益調(diào)整，是不是財(cái)務(wù)報(bào)表要更改前年的期末和去年的期初數(shù)據(jù)？還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)表？

郭老師 解答

2025-02-19 09:19

我這邊沒有風(fēng)險(xiǎn)，分紅了，計(jì)提了盈余公積都會(huì)導(dǎo)致不一致。所以這個(gè)沒有關(guān)系的。

春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 09:20

老師您好！如果是做了以前年度損益調(diào)整，是不是財(cái)務(wù)報(bào)表要更改前年的期末和去年的期初數(shù)據(jù)？還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)表？

郭老師 解答

2025-02-19 09:22

可以調(diào)整期初也可以不調(diào)整那需要
影響稅法的利潤才修改匯款清繳不影響的話也不修改。

春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 09:32

老師您好！實(shí)際情況是這樣的，2024年沖紅了2023年的銷售發(fā)票500多萬，然后2024年的營業(yè)收入還是負(fù)數(shù)100多萬，用了以前年度損益調(diào)整科目，如果我不修改財(cái)務(wù)報(bào)表，2023年的期末與2024年的期初就不一致了

郭老師 解答

2025-02-19 09:33

哦對(duì)的是的不一致的。

春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 11:22

老師您好！財(cái)務(wù)報(bào)表那到底要不要改呢？

郭老師 解答

2025-02-19 11:24

你好，建議不要修改了，你修改的話，你用的軟件你自己軟件上能修改嗎？

春花秋實(shí) 追問

2025-02-19 11:33

老師您好！如果不修改要不要緊，后續(xù)會(huì)不會(huì)有問題呢？

郭老師 解答

2025-02-19 11:34

我們這邊沒有關(guān)系啊，什么都不查也不問

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問分配分配了股利 計(jì)提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
您好，一般是要等于的，不等于就查一下原因，看看是不是有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額，利潤分配明細(xì)賬，看看利潤分配科目有沒有發(fā)生額，排除這兩個(gè)科目的影響，就會(huì)相等了。
2017-03-28 18:01:00
你好，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù)，比如進(jìn)行利潤分配，轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
這個(gè)需要看你們使用以前年度損益調(diào)整沒，要是有需要調(diào)年初數(shù)
2019-03-04 11:29:15
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