學(xué)堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 15:42

24年的憑證已經(jīng)裝訂了

家權(quán)老師 解答

2025-02-18 15:45

你在今年做調(diào)整分錄，還是得修改12月的報表，然后做匯算

學(xué)堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 15:50

那直接在未分配利潤里邊調(diào)整呢，是不是也要匯算的時候調(diào)增

家權(quán)老師 解答

2025-02-18 15:51

已經(jīng)更正了報表，直接匯算，不需要納稅調(diào)增

學(xué)堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 15:51

具體的分錄怎么寫，用哪個會計科目，然后匯算的是要做2個年度的調(diào)整嗎

家權(quán)老師 解答

2025-02-18 15:52

你做調(diào)整就是調(diào)整未分配利潤

學(xué)堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 15:59

您說的不太明白，我具體要怎樣做，調(diào)整了未分配利潤，但是匯算不要調(diào)增

家權(quán)老師 解答

2025-02-18 16:01

做賬是調(diào)整利潤分配。然后導(dǎo)出上年的報表，修改為調(diào)整后的報表，做匯算

學(xué)堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 16:05

那就是說匯算的時候上傳1季度最新的報表唄，不做費用的 調(diào)增

家權(quán)老師 解答

2025-02-18 16:08

是直接修改12月的新報表，按修改后的利潤表匯算

學(xué)堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 16:15

修改了12月的財報，那所得稅的報表也要更正嗎

家權(quán)老師 解答

2025-02-18 16:22

是的，第4季度所得稅申報也得跟著