宋生老師 解答

2025-02-18 15:44

你好，跟是專票還是普通發(fā)票沒(méi)關(guān)系的，因?yàn)槟氵@個(gè)費(fèi)用發(fā)票是辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，他們填的不一樣。

宋生老師 解答

2025-02-18 15:47

你好，這個(gè)你可以填入A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表，銷售費(fèi)用里面的運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)

宋生老師 解答

2025-02-18 15:49

你好，這個(gè)是記錄。借，以前年度損益調(diào)整貸。應(yīng)付賬款等。

宋生老師 解答

2025-02-18 15:51

你好，是的，你做銷售費(fèi)用的話就是計(jì)入今年呢。

宋生老師 解答

2025-02-18 15:53

你好，是的，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

宋生老師 解答

2025-02-18 16:00

他影響的是未分配利潤(rùn)，并不是影響今年的利潤(rùn)。

宋生老師 解答

2025-02-18 16:05

你好，不用客氣的了。

安安 追問(wèn)

2025-02-18 15:43

是普通發(fā)票，不是專票

安安 追問(wèn)

2025-02-18 15:46

是銷售費(fèi)用中的運(yùn)雜費(fèi)

安安 追問(wèn)

2025-02-18 15:47

就是想知道去年的運(yùn)雜費(fèi)我在1月份入了費(fèi)用，然后后面匯算清繳時(shí)該怎么處理，分錄怎么做

安安 追問(wèn)

2025-02-18 15:48

嗯嗯，到時(shí)候會(huì)計(jì)上還需要做其他的憑證分錄嗎

安安 追問(wèn)

2025-02-18 15:50

那我1月份已經(jīng)做的憑證 借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款，是不是不對(duì)？需要沖紅

安安 追問(wèn)

2025-02-18 15:52

好的感謝！還需要做  借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎

安安 追問(wèn)

2025-02-18 15:59

還有最后一個(gè)點(diǎn)不太明白，那這樣的話感覺(jué)它還是通過(guò)利潤(rùn)分配影響的今年的利潤(rùn)呢

安安 追問(wèn)

2025-02-18 16:02

理解了，謝謝~