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老師，我想請(qǐng)問下個(gè)體工商戶領(lǐng)定額發(fā)票同時(shí)又在代開專票，這樣是怎么加起來每個(gè)月超過起征點(diǎn)要交增值稅，是定額發(fā)票每個(gè)月核定的加上代開金額超過3萬要交，還是每個(gè)月領(lǐng)用的定額發(fā)票（沒領(lǐng)完）加上代開金額超過要交

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-06 18:02

您好，如果領(lǐng)用的定額發(fā)票小于定額的，是定額發(fā)票每個(gè)月核定的，加上代開金額超過3萬要交。如果領(lǐng)用的定額發(fā)票大于定額的，是定額發(fā)票每個(gè)月領(lǐng)用（扣除沒用完）的，加上代開金額超過3萬要交。

miss 追問

2018-06-06 19:04

恩恩謝謝老師。我還想問下不是領(lǐng)用定額發(fā)票只能領(lǐng)用60%嗎？比如一個(gè)月定稅一萬，只能領(lǐng)用6000，那是看一萬加上代開金額是否超過起征點(diǎn)嗎

王雁鳴老師解答

2018-06-06 20:13

您好，不客氣，不會(huì)吧，我沒聽說過只能領(lǐng)60%的，如果是的話，比如一個(gè)月定稅一萬，只能領(lǐng)用6000，那是看一萬加上代開金額是否超過起征點(diǎn)的。

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