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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-06 17:39

你好，這個(gè)就沒有辦法，只能是這個(gè)月開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷應(yīng)當(dāng)作廢的發(fā)票
但是上個(gè)月需要據(jù)實(shí)納稅的

超越平凡 追問

2018-06-06 17:43

一般要交多少稅呢

鄒老師 解答

2018-06-06 17:43

你好，需要改過來，通過待攤費(fèi)用核算，然后攤銷計(jì)入成本

超越平凡 追問

2018-06-06 17:45

多開了6萬大概要交多少稅呢？

鄒老師 解答

2018-06-06 17:46

你好，銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額分別是？

超越平凡 追問

2018-06-06 18:09

進(jìn)項(xiàng)是14864.54，銷項(xiàng)是22752.82

鄒老師 解答

2018-06-06 19:35

你好，增值稅=22752.82-14864.54 
之后開具了負(fù)數(shù)發(fā)票就沖銷當(dāng)月應(yīng)納稅額就是了

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相關(guān)問題討論
好的，謝謝
2019-10-28 11:36:43
老師為什么？
2017-09-30 20:02:36
你好！ 不用的，這兩個(gè)稅收編碼是一個(gè)意思。沒有影響的
2020-07-23 10:21:38
這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣處理，同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，最后當(dāng)月沒有抵扣此發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅。
2019-07-05 22:48:24
你好，一般作廢是針對自己開具的銷項(xiàng)發(fā)票 作廢率太高代表企業(yè)開具的錯(cuò)誤發(fā)票太多，沒有什么不良影響的
2020-09-12 11:19:52
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